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中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

作者: 宣传部周愉 | 时间: 2017年08月21日 17:32 | 来源: | 点击: 0

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

 

目  录

第一部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016

年部门决算报

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况

 

一、主要职能

中国共青团是党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军。共青团高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为行动指南,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,以保持和增强政治性、先进性、群众性为基本要求,积极构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局,团结带领广大团员青年为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

共青团广西区委机关的主要工作任务是:

1.行使领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务政策的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5.协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中,组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用。

7.参与制定、执行全区青少年外事政策,负责全区青少年外事和与区外青少年友好交流工作,负责广西青年对外宣传工作。

8.参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

9.会同有关部门做好未成年人保护工作。

10.承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

第二部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

2016年部门决算报表

      表一:收入支出决算表

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度决算

 

第三部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4252.27万元。

1.财政拨款收入2857.24万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入216.99万元,为事业单位开展业务取得的收入。如:广西团校开展短期培训团干和少先队辅导员培训班业务收入。

3.经营收入0万。

4.其他收入867.85万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。如共青团中央划拨的专项业务费,以及和其他部门联合开展活动的活动费。

5.用事业基金弥补收支差额2.02万元,主要是广西团校在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余308.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计4252.27万元。包括:

1.一般公共服务(类)2102.36万元:主要用于团区委各部(室)及广西希望工程办公室正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。

2.教育(类)1484.02万元:主要用于广西团校(事业单位)保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.社会保障和就业(类)66.89万元:主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)40.71万元:主要用于疗卫生方面的支出,包括医疗保险等。

5.住房保障(类)支出61.06万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余497.24万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度一般公共预算支出2859.53万元,其中:基本支出1154.12万元,项目支出1705.41万元。

1.一般公共服务(类)1452.86万元:主要用于团区委各部门及广西希望工程办公室正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。

2.教育(类)1238.01万元:主要用于广西团校(事业单位)保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.社会保障和就业(类)66.89万元:主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)40.71万元:主要用于疗卫生方面的支出,包括医疗保险等。

5.住房保障(类)支出61.05万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.12万元,其中:人员经费939.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费214.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算数为52.17万元,支出决算数为33.12万元,完成预算的63.48%,与上年相比,减少39.47万元,下降54.37%,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定,坚持有保有压,强化日常财务监管,严格控制和降低行政运行成本,进一步严格控制因公出国(境)费、公务用车运行费、公务接待费的开支。其中:因公出国(境)费支出决算为9.36万元,完成预算的85.09%,与上年相比,增加0.93万元,增长11.03%;公务用车运行费支出决算为19.87万元,完成预算的94.62%,与上年相比,减少24.08万元,下降54.79%;公务接待费支出决算为3.89万元,完成预算的19.38%,完成预算的94.62%,与上年相比,减少16.32万元,下降80.75%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出9.36万元。全年使用财政拨款安排本单位及所属单位出国团组12个,参加其他单位组织的出国团组11个,全年因公出国(境)团组共计12个,累计28人次。开支内容包括:出国考察交流、办理出国护照等费用。

(二)公务用车运行维护费支出19.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年本单位及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出19.87万元,平均每辆3.97万元。

(三)公务接待费支出3.89万元。主要用于机关本级及所属单位与兄弟省市相关单位交流工作情况开展业务活动以及接待东盟国家学员所发生的接待费用,包括租车费、食宿费和工作餐以及国际交流互赠礼品等产生的费用,据统计,2016年共接待45批次225人。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出78.18万元,比2014年增加49.09万元,增长62.79%。主要原因是:有关办公费用价格上涨及根据自治区有关规定,差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额131.26万元,其中:政府采购货物支出6.06万元,占政府采购支出总额的4.62%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出125.2万元,占政府采购支出总额的95.38%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆,单位价值200万元以上大型设备—无。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款249.15万元,占年初预算的9.17%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题:绩效目标设置较为简单。下一步改进措施:完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。