目录
第一部分：共青团广西区委概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：共青团广西区委2020年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
第三部分：共青团广西区委2020年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2020年部门预算其他事项说明
第四部分：名词解释
第一部分：共青团广西区委概况
一、主要职能
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕全区改革发展稳定大局开展工作，在全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
（二）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；组织和带领全区青年创业创新，在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
（三）协助党组织管理设区市团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。
（四）围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。
（五）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向自治区党委、自治区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。
（六）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（七）指导和帮助自治区青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。
（八）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（九）参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。
（十）承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我委2019年共有单位6个。除《金色年华》杂志社、广西少年报外，纳入我委2018年部门预算汇编范围的预算单位共有4个，包括：153001中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级（行政）、153002广西希望工程办公室（公益一类）、153003中国共产主义青年团广西壮族自治区团校（公益一类）、153004中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心（公益一类）、153005广西青少年活动中心（公益一类）、153006广西共青团融媒体中心（公益二类）。
根据自治区党委办公厅关于印发《共青团广西壮族自治区委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（厅发〔2017〕51号），内设9个部（室），分别为：办公室、组织部（基层组织建设部、机关党委）、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校部、少年部、统战和对外交流部、维护青少年权益部、社会联络部。
第二部分：共青团广西区委2020年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
第三部分：共青团广西区委2020年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
2020年收支总预算6301.09万元，同比增加1071.47万元，同比增长20.49％。收入包括：一般公共财政预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2020年收入总预算6301.09万元，同比增加1071.47万元，同比增长20.49％。其中：
一般公共预算拨款4174.12万元，占收入总预算66.24%，同比增加380.81万元，增长10.04％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金2022.97万元，占收入总预算32.11%，同比增加765.86万元，增长60.92％。其中：
经营收入安排的资金1390.57万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金68.74%，同比增加 436.86万元，增长45.81％, 主要是《广西少年报》《金色年华》杂志的发行收入。2019的发行主要是由中心按照市场方式进行发行，没有调动和发挥少先队组织、共青团组织的优势开展征订发行工作。根据《新时代广西共青团宣传思想文化工作5年行动计划（2019—2023年）》《2019—2020广西共青团宣传思想文化工作实施方案》精神，2020年开始，广西中队（含）以上少先队组织必须征订一份《广西少年报》，广西乡镇以上团委及各基层团委征订一份《金色年华》杂志。按照广西少工委2019年11月统计，全区中队以上少先队组织数量为11.4万个，按“智慧团建”统计数字，全区乡镇以上团委及基层团委的数量为1.5万多个。按照《广西少年报》征订价格100元/年、《金色年华》120元/年计算，发行收入为1320万元。此外，《广西少年报》《金色年华》杂志还有部分系统外的发行数量，因此，2020年的预算为1390万元。
其他收入安排的资金632.40万元，占未纳入财政专户管理的收入安排的资金31.26%，同比增加329.00万元，增长108.44％，增长的主要原因是共青团中央和其他单位委托我委举办的活动经费增加了68万元， 153003广西团校根据改革需要增加了团干部的培训任务，增加培训收入201万元，广西青少年活动中心受其他区直部门委托做项目60万元。
上年结余收入104万元，占收入总预算1.65%，同比减少75.2万元，下降41.96％。其中：团区委本级结余104万元
三、部门支出预算情况说明
2020年支出总预算6301.09万元，基本支出预算2237.54万元，占支出总预算35.51％，同比增加144.48万元，增长6.90％；项目支出预算4063.55万元，占支出总预算64.45％，同比增加926.99万元，增长29.55％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
一般公共服务支出类科目2490.50万元，占支出总预算39.52％，同比增加249.90万元，增长11.15％。
教育支出类科目1821.35万元，占支出总预算28.91％，同比增加274.4万元，增长17.74％。
文化旅游体育与传媒支出类科目1448.86万元，占支出总预算34.71％，同比增加418.99万元，增长40.68％。
社会保障和就业支出类科目303.40万元，占支出总预算4.82％，同比增加 61.23万元，增长25.28％。
卫生健康支出类科目87.31万元，占支出总预算1.39％，同比增加38.87万元，增长80.24％。
住房保障支出类科目149.67万元，占支出总预算2.38％，同比增加28.08万元，增长23.09％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算2237.54万元，占支出总预算35.51％，同比增加144.48万元，增长6.90％。其中：
工资福利支出预算1808.58万元，占基本支出预算80.83％，同比增加163.18万元，增长9.92％。
商品和服务支出预算295.37万元，占基本支出预算13.20％，同比减少18.19万元，下降5.8％。
对个人和家庭的补助支出预算133.59万元，占基本支出预算5.97％，同比减少0.51万元，下降0.38％。
2.项目支出预算。
项目支出预算4063.55万元，占支出总预算64.49％，同比增加926.99万元，增长29.55％。其中：
工资福利支出预算551.24万元，占项目支出预算的13.57%，同比增加13.4万元，增长2.49%。
商品和服务支出预算3236.89万元，占项目支出预算的79.66%，同比增加927.21万元，增长40.14%。
对个人和家庭补助支出预算40.46万元，占项目支出预算的1%，同比减少18.54万元，下降31.4%。
资本性支出预算234.96万元，占项目支出预算的5.78%，同比增加4.9万元，增长2.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算4,174.12 万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出2,063.10 万元、教育支出1,512.35 万元、文化旅游体育与传媒支出90.96万元、
社会保障和就业支出285.17 万元、卫生健康支出81.99 万元、住房保障支出140.55 万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算拨款支出4,174.12 万元，其中：基本支出2,162.90万元，项目支出2,011.22 万元。具体支出预算如下：
行政运行507.37 万元，全部是基本支出预算。主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务1,358.27 万元，全部是项目支出预算。主要用于团区委机关为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如广西青少年综合服务平台工作经费、中长期青年发展规划、广西共青团青年思想引领工作经费等。
事业运行146.66万元，其中基本支出125.44万元、项目支出21.22万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出和事业单位广西希望工程办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出是2020年广西希望工程办公室工作经费支出。
其他一般公共服务支出50.8万元，是项目支出预算。主要用于全区村“两委”干部大培训经费预算的支出。
其他普通教育支出20万元，是项目支出预算。主要用于基础教育课程改革补助经费的支出。
干部教育1492.35万元，其中基本支出946.42 万元，项目支出545.93 万元。基本支出主要用于广西团校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于广西团校为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如学员培训经费、培训楼维修费、交流学院经费等。
出版发行90.96万元，其中基本支出75.96 万元，项目支出15.00 万元。基本支出主要用于二类事业单位广西共青团融媒体中心根据国家规定的基本工资的人员经费支出，项目支出是办公场所租赁费。
归口管理的行政单位离退休3.08万元，全部是基本支出预算。主要用于团区委机关按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。
事业单位离退休0.99万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费187.40 万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费93.70万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
行政单位医疗26.21万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗55.78万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金140.55 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为团区委机关和3个所属事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出2,162.90 万元，其中：
人员经费1,771.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费265.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算60.98万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算8.8万元，公务接待费支出预算38.87万元，公务用车运行维护费支出预算13.31万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算57.13万元，比2019年预算50.08万元增加7.05万元，同比增长14.08%。其中：
1.因公出国（境）费用2020年预算8.8万元，同比增加8.8万元，同比增长100%，2019年的出国经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加，2020年的出国经费编入部门预算。
2.公务接待费2020年预算37.72万元，同比减少,1.75万元，下降4.43%，下降原因主要是进一步压减公务接待费支出。主要是安排越南边境四省青少年友好交流活动、港澳青年来桂考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2020年预算10.61万元，全部为公务用车运行维护费，与2019年预算数一致，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
八、政府性基金预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2020年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2020年行政运行预算507.37万元，全部是基本支出预算，同比减少4.57万元，下降0.89％。其中：工资福利支出372.05 万元、商品和服务支出116.60万元、对个人和家庭的补助支出18.72万元。主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年政府采购预算785.41 万元，同比增加81.07万元，增长11.51％。其中：政府集中采购预算366.49万元，占政府采购预算46.66％，同比减少337.85万元，下降47.97％；部门集中采购预算154.41万元，占政府采购预算19.66％，同比增加154.41万元；分散采购预算418.92万元，占政府采购预算53.34％，同比增加418.92万元。
增长的主要原因是广西共青团融媒体中心印刷报纸、刊物所产生的印刷费。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款443.30万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金342.11万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算62.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算149.92万元。
（三）国有资产的总体情况。
2020年我委实有在编车辆5辆，其中：团区委本级机要通信和应急用车2辆，广西团校一般业务用车1辆，广西共青团融媒体中心一般业务用车2辆。
（四）200万元以上项目预算绩效说明。
团区委2020年部门预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：
指主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：团区委本级机关为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。
十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指主要用于为机关服务中心和事业单位的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：主要是用于全区村“两委”干部大培训经费。
十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要用于广西团校中专教育的支出。
十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于广西团校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：主要用于广西共青团融媒体中心“根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于团区委本级按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为团区委本级和3个事业单位职工计缴的住房公积金。
