中国共产主义青年团
广西壮族自治区委员会机关服务中心
2021年部门预算公开说明
目录
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心概况
一、主要职能
机关服务中心是所属事业单位，承担共青团广西区委机关后勤服务保障等工作。具体职责是：
（1）承担机关后勤事务工作。
（2）负责机关固定资产、办公设备、办公用品的政府采购及相关管理工作。
（3）负责机关公务车辆管理，提供交通运输保障。
（4）承担机关办公用房、职工住房的管理及相关具体工作。
（5）搞好机关职工生活福利。
（6）负责机关文印管理工作。
（7）负责机关安全保卫和其他行政事务。
（8）落实中心内部有关制度的执行。
（9）完成交办的其他事项。
二、机构设置情况
共青团广西壮族自治区委员会机关服务中心为正处级全额拨款公益一类事业单位，事业编制为1人，控制数（老办法）3名。编制内实有人数4人，实有退休人数1人。
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算79.37万元，同比减少14.95万元，同比下降15.85 %。下降的主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算79.37万元，同比减少14.95万元，同比下降15.85%。下降的主要原因是人员减少。其中：
1.一般公共预算拨款79.37 万元，同比减少14.95万元，下降15.85 %。下降的主要原因是人员减少。
（1）经费拨款79.37万元，同比减少14.95万元，下降15.85 %。下降的主要原因是人员减少。
①基本支出78.57万元，同比减少15.1万元，下降16.12%，下降的主要原因是人员减少。
②项目支出0.8万元，同比增加0.15万元，增长23.08%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金测算基数增加。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算79.37万元，基本支出预算78.57万元，占支出总预算98.99 %，同比减少15.1万元，下降16.12%；项目支出预算0.8万元，占支出总预算1.01 %，同比增加0.15万元，增长23.08%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金测算基数增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目59.95万元，占支出总预算75.53%，同比减少11.64万元，下降16.26%，下降的主要原因是人员经费的减少。
（2）社会保障和就业支出类科目10.74万元，占支出总预算13.53%，同比减少1.95万元，下降15.37%。下降的主要原因是人员减少。
（3）卫生健康支出类科目3.31万元，占支出总预算4.17%，同比减少0.39万元，下降10.54%。下降的主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出类科目5.37万元，占支出总预算6.77%，同比减少0.97万元，下降15.3%。下降的主要原因是人员减少。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算78.57万元，占支出总预算98.99%，同比减少15.1万元，下降16.12%。下降的主要原因是人员减少。其中：
人员类项目支出预算78.57万元，占基本支出预算98.99%，同比减少2.16万元，下降2.68%。其中：工资福利支出预算63.04万元，占基本支出预算80.23%，同比减少15.05万元，下降19.27%；对个人和家庭的补助支出预算3.11万元，占基本支出预算3.96%，同比增加0.47万元，增长17.8%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算12.14万元，占基本支出预算15.45%，同比减少0.8万元，下降6.18%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算0.8万元，占支出总预算1.01%，同比增加0.15万元，增长23.08%。增长的主要原因是根据2020年在职在编人员工资总额测算“残疾人保障金专项经费”。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收支总预算79.37万元，同比减少14.95万元，同比下降15.85 %，减少的主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出79.37万元，其中：基本支出78.57万元，项目支出0.8万元。具体支出预算如下：
事业运行59.95万元，其中基本支出59.15万元、项目支出0.8万元。主要用于机关服务中心的为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目经费是根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）规定，编制“残疾人保障金专项经费”0.8万元。
机关事业单位基本养老保险缴费7.16万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费3.58万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗3.31万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金5.37万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出78.57万元，其中：
人员经费63.04万元，主要包括：基本工资16.01万元、津贴补贴16.37万元、奖金10.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.16万元、职业年金缴费3.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金5.37万元、退休费0.87万元、其他对个人和家庭的补助支出2.24万元。
公用经费12.42万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1.46万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.34万元、培训费0.12万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.9万元、福利费0.3万元、其他交通费用5.34万元、其他商品和服务支出1.72万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元，比2020年预算0.06万元0.02万元，下降33.33 %。其中：
1.因公出国（境）费用2021年预算0万元，同比减少0万元。
2.公务接待费2021年预算0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33 %，减少原因是按照压减一般性支出和严控“三公”经费的要求，压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比减少0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2021年部门预算事业单位相关运行经费59.15万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2021年部门预算无政府采购业务。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。
六、一般公共服务支出：为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。
七、社会保障和就业支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用和职业年金费用的支出。
八、卫生健康支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位医疗保险费用的支出。
九、住房保障支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位住房公积金的支出。
第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
（详见附表）
文件下载：
