中国共产主义青年团广西团校2021年部门预算公开说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西团校2021年部门预算情况说明
第三部分： 名词解释
第四部分：广西团校2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分：广西团校概况
一、主要职能
中国共产主义青年团广西团校，简称广西团校，主要职责:教育培训广西青年干部、团干部、各类青年技术人才、志愿者、社会工作者，以及东盟国家青年领导干部；承担中外青年交流工作；从事相关理论研究工作。
二、机构设置情况
广西团校为公益一类全额拨款事业单位，为广西团区委二级预算单位。2021年部门预算仅为本单位预算，无所属单位
1.我校内部机构设置分为三大块：
(1)党务、行政管理部门4个
包括党委办公室 （校长办公室）、党委组织部（人事部）、纪检监察室、后勤部。
(2)教辅部门3个
包括培训部、国际交流部（东盟青少年研究中心）、教学科研部（广西青少年研究会）。
(3)教学部门3个
包括习近平新时代中国特色社会主义思想教研室、共青团工作教研室、党的青年群众工作教研室。
2. 广西团校人员构成情况
根据自治区机构编制委员会《自治区编办关于调整中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2018]12号）文件规定编制人数74人，实际在编人数59人，其中：专业技术人员人数41人,行政人数12人，工人人数6人；实有离退休人员70人（退休人员70人）。
另外，2021年我校拟聘用人员11人，其中：一般公共预算安排8人。
第二部分广西团校2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）2021年收入总预算2683.92万元，同比2020年2105.04万元增加578.88万元，增长27.50%。增加的原因为：
1.一般公共预算收入2006.87万元，同比增加210.83万元，增长11.74%。基本支出增加57.01万元：2021年预算在编在职人员55人较2020年预算在编在职人员56人增加1人，2021年预算退休70人较2020年退休人65增加了5人，因而人员经费增加56.74万元，公用经费减少0.27万元。
项目支出增加153.82万元。主要为：1）新增一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元，培训楼维修费增加80万元（上年延续项目由100万元调整为180万元）。
2. 事业收入(未纳入财政专户管理资金)461.02万元，同比增加152.02万元，增长49.20%。
3.上年结转结余216.03万元纳入预算。
（二）2021年支出总预算2683.92万元，同比增加578.88万元，增长27.50%。其中：
1.2050802干部教育2362.33万元，占支出总预88.02%，同比增加560.98万元，增长31.14%。增加的原因有：
基本支出增加39.11万元：2021年预算在编在职人员55人较2020年预算在编在职人员56人增加1人，：2021年预算退休70人较2020年退休人65增加了5人，因而人员经费增加39.38万元，公用经费减少0.27万元。
项目支出增加521.87万：1）一般公共预算拨款安排项目增加153.82万元主要为：新增1个一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元。训楼维修费增加80万元（上年延续项目由100万元调整为180万元）。2）历年结余资金216.03万元纳入预算，结余资金安排2021年新增项目1个在拆除危楼原址上新建学员运动篮球馆149.54万元，补充项目经费1个，补充学校后勤运行经费项目，用于学校维修维护支出66.49万元。3）2021事业收入(未纳入财政专户管理资金)预计较2020年增收152.02万元，用于补充项目经费1个，补充学校后勤运行经费项目，用于接收委托班运转支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.56万元，占支出4.42%，同比增加5.56万元，增长4.92%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨降。
3.2080506事业单位职业年金缴费支出59.28万元，占支出2.21%，同比增加2.78万元，增长4.92%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
4.2101102事业单位医疗54.83万元，占支出总预算2.04%，同比增加5.39万元，增加10.9%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
5.2210201住房公积金88.92万元，占支出总预算3.31%，同比增加4.17万元，增加4.92%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算2683.92万元，同比增加578.88万元，增长27.50%。其中：
1.一般公共预算收入2006.87万元，同比增加210.83万元，增长11.74%。
2. 事业收入(未纳入财政专户管理资金)461.02万元，同比增加152.02万元，增长49.20%。
3.上年结转结余216.03万元，其中：历年公共预算财政拨款结转结余42.38万元，历年事业收入(未纳入财政专户管理资金) 结转结余91.97万元，其他收入中国（广西）国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目历年结转结余81.68万元。
增加的原因为：基本支出增加57.01万元：2021年预算在编在职人员55人较2020年预算在编在职人员56人增加1人，2021年预算退休70人较2020年退休人65增加了5人，因而人员经费增加56.74万元，公用经费减少0.27万元。
项目支出增加521.87万元：1）一般公共预算拨款安排项目增加153.82万元主要为：1）新增一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元，培训楼维修费增加80万元（上年延续项目由100万元调整为180万元）。2）历年结余资金216.03万元包括：历年公共预算财政拨款结转结余42.38万元，历年事业收入(未纳入财政专户管理资金) 结转结余91.97万元，其他收入中国（广西）国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目历年结转结余81.68万元。结余资金安排2021年新增项目1个在拆除危楼原址上新建学员运动篮球馆149.54万元，补充项目经费1个，补充学校后勤运行经费项目，用于学校维修维护支出66.49万元。3）2021事业收入(未纳入财政专户管理资金)预计较2020年增收152.02万元，用于补充项目经费1个，补充学校后勤运行经费项目，用于接收委托班运转支出。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算2683.92万元，同比增加578.88万元，增长27.50%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
2050802干部教育2362.33万元，占支出总预88.02%，同比增加560.98万元，增长31.14%。增加的原因有：
基本支出增加39.11万元：2021年预算在编在职人员55人较2020年预算在编在职人员56人增加1人，：2021年预算退休70人较2020年退休人65增加了5人，因而人员经费增加39.38万元，公用经费减少0.27万元。
项目支出增加521.87万元：其中：
1）一般公共预算拨款安排项目增加153.82万元主要为：1）新增1个一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元，2）培训楼维修费增加80万元（上年延续项目由100万元调整为180万元）。
2）历年结余资金216.03万元包括：历年公共预算财政拨款结转结余42.38万元，历年事业收入(未纳入财政专户管理资金) 结转结余91.97万元，其他收入中国（广西）国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目历年结转结余81.68万元。结余资金安排2021年新增项目1个在拆除危楼原址上新建学员运动篮球馆149.54万元，补充项目经费1个，补充学校后勤运行经费项目，用于学校维修维护支出66.49万元。
3）2021事业收入(未纳入财政专户管理资金)预计较2020年增收191.13万元，用于补充项目经费1个，补充学校后勤运行经费项目，用于接收委托班运转支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.56万元，占支出4.42%，同比增加5.56万元，增长4.92%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨降。
2080506事业单位职业年金缴费支出59.28万元，占支出2.21%，同比增加2.78万元，增长4.92%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
2101102事业单位医疗54.83万元，占支出总预算2.04%，同比增加5.39万元，增加10.9%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
2210201住房公积金88.92万元，占支出总预算3.31%，同比增加4.17万元，增加4.92%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1307.12万元，占支出总预算48.70%，同比增加57.01万元，增长4.56%。其中：
1）人员类项目支出预算1185.60万元，占基本支出预算90.70%，同比增加57.28万元，增长5.08%。其中：工资福利支出预算1079.07万元，占基本支出预算82.55％，同比增加49.3万元，增加4.79％；对个人和家庭的补助支出预算106.53万元，占基本支出预算8.15％，同比增加7.98万元，增长8.1％。
2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算121.52万元，占基本支出预算9.3％，同比减少0.27万元，减少0.22％。
2.项目支出预算。
项目支出预算1376.80万元，占支出总预算51.30%，同比增加521.87万元，增长61.04%。
支出增加原因为：一般公共预算拨款安排项目699.75万元，同比增加153.82万元，增长28.18%，主要为危楼拆除项目增加73.82万元和大型修缮项目增加80万元。事业收入未纳入财政专户管理资金安排的资金461.02万元，同比增加152.02万元，增长49.20%；历年结转结余安排资金增加项目支出216.03万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算情况。
2021年一般公共预算收入2006.87万元，同比增加210.83万元，增长11.74%，其中：基本支出预算1307.12万元，占一般公共预算支出总预算48.70%，同比增加57.01万元，增长4.56%，基本支出收入增加原因为人员工资的增加，项目支出预算699.75万元，占一般公共预算支出总预算34.87%，同比增加153.82万元，增长28.18%，主要为危楼拆除项目增加73.82万元和大型修缮项目增加80万元。
（二）支出预算情况。
2021年一般公共预算支出2006.87万元，同比增加210.83万元，增长11.74%。
人员类项目支出预算1185.60万元，占基本支出预算90.70%，同比增加57.28万元，增长5.08%。其中：工资福利支出预算1079.07万元，占基本支出预算82.55％，同比增加49.3万元，增加4.79％；对个人和家庭的补助支出预算106.53万元，占基本支出预算8.15％，同比增加7.98万元，增长8.1％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算121.52万元，占基本支出预算9.3％，同比减少0.27万元，减少0.22％。
项目支出预算699.75万元。一般公共预算支出总预算34.87%，同比增加153.82万元，增长28.18%，主要为危楼拆除项目增加73.82万元和大型修缮项目增加80万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出2006.87万元，同比增加210.83万元，增长11.74%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
2050802干部教育1685.28万元，占一般公共预算支出预算83.98%，同比增加118.56万元，增长12.93%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.56万元，占一般公共预算支出预算5.91%，同比增加5.56万元，增长4.92%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨降；2080506事业单位职业年金缴费支出59.28万元，占一般公共预算支出预算2.95%，同比增加2.78万元，增长4.92%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨；2101102事业单位医疗54.83万元，占一般公共预算支出预算2.73%，同比增加5.39万元，增加10.9%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨；2210201住房公积金88.92万元，占一般公共预算支出预算4.43%，同比增加4.17万元，增加4.92%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1307.12万元，占一般公共预算支出总预算65.13%，同比增加57.01万元，增长4.56%。其中：
人员类项目支出预算1185.60万元，占基本支出预算90.70%，同比增加57.28万元，增长5.08%。其中：工资福利支出预算1079.07万元，占基本支出预算82.55％，同比增加49.3万元，增加4.79％；对个人和家庭的补助支出预算106.53万元，占基本支出预算8.15％，同比增加7.98万元，增长8.1％。增长原因人员增加。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算121.52万元，占基本支出预算9.3％，同比减少0.27万元，减少0.22％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算699.75万元。一般公共预算支出总预算34.87%，同比增加153.82万元，增长28.18%，主要为危楼拆除项目增加73.82万元和大型修缮项目增加80万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1307.12万元，占一般公共预算支出总预算65.13%，同比增加57.01万元，增长4.56%。其中：
人员类项目支出预算1185.60万元，占基本支出预算90.70%，同比增加57.28万元，增长5.08%。其中：工资福利支出预算1079.07万元，占基本支出预算82.55％，同比增加49.3万元，增加4.79％；对个人和家庭的补助支出预算106.53万元，占基本支出预算8.15％，同比增加7.98万元，增长8.1％。增长原因人员增加。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算121.52万元，占基本支出预算9.3％，同比减少0.27万元，减少0.22％。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.29万元（全口径）较，上年同期12.65万元，同比减少0.36万元，同比减少2.84%。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，上年同期0万元。
2.公务接待费2021年预算0.81万元，上年同期0.81万元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行费2021年预算2.13万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.13万元），上年同期3.49万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.49万元）。同比减少0.36万元，同比减少10.32%。为压减支出的结果。
4.培训经费2021年预算2.13万元，上年同期2.13万元，同比无变化。主要用于日常业务培训。
5.会议费2021年预算6.22万元，上年同期6.22万元，同比无变化。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.29万元（全口径）较，上年同期12.65万元，同比减少0.36万元，同比减少2.84%。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，上年同期0万元。
2.公务接待费2021年预算0.81万元，上年同期0.81万元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行费2021年预算2.13万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.13万元），上年同期3.49万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.49万元）。同比减少0.36万元，同比减少10.32%。为压减支出的结果。
4.培训经费2021年预算2.13万元，上年同期2.13万元，同比无变化。主要用于日常业务培训。
5.会议费2021年预算6.22万元，上年同期6.22万元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
广西团校为一类事业单位，无机关运行经费。2020年、事业运行经费121.52万元较2020年预算121.79万元，减少0.27万元，降低0.2%，主要原因是压减支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算627.85万元，同比增加366.67万元，增长140.39%；增减因素为建设修缮项目增加，政府集中采购预算408.36万元，占政府采购预算65.04%，同比增加279.59万元，增长217.12%；部门集中采购预算219.49万元，占政府采购预算34.96%，同比增加87.08万元，增长65.77%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产合计777.26万元。其中：流动资产383.50万元，占资产总额的49.34%；固定资产净值393.76万元，包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具，占资产总额的50.66%；无形资产0万元；在建工程0万元。3.车辆构成情况
2021年我校定编车辆3辆（一般业务用车1辆，离退休人员生活用车1辆,20座以上的客车1辆）。单位实有在编车辆1辆，其中：一般业务用车1辆，离退休人员生活用车0辆，20座以上的客车0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
根据部门主要职责及工作任务，2021年安排项目支出预算1376.8万元，其中：一般公共预算拨款699.75万元，事业收入（未纳入财政专户管理资金）安排的支出461.02万元，团校历年结转结余安排216.03万元。
1.编外人员经费55.2万元。上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款35.2万元,事业收入（未纳入财政专户管理的收入）安排的资金20万元。
总体绩效目标：编外人员已成为学校不可或缺的一支重要力量，保障他们的工资福利，关心他们的身心健康责无旁贷，增强他们的幸福感和获得感，增强其主人翁意识会让他们更积极参与学校各项工作，积极提高学校声誉，为稳定学校的发展做出更大的贡献。
2.培训楼维修费180万元。上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款180万元。
具体支出明细：项目为大型修缮项目，项目期3年，总费用为572.12万元；2021年预算实施180万元。
绩效目标：为贯彻落实中央对团校改革的要求，贯彻落实自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅联合印发的厅发〔2018〕53号《广西团校改革实施方案》，充分发挥广西团校、中国（广西）国际青年交流学院在服务国家周边外交战略和广西开放合作战略中的更大作用，计划逐年申请经费进行装修改造，扩大培训规模，确保团干部和东盟青年干部培训的安全，避免产生安全事故和外交事件，实现广西团校改革目标。
3.物业会务管理费119万元。上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款119万元。
实施内容：学校的培训楼的客房、教室、会议室的综合管理与维护、环境卫生与保洁、安防服务与保障、绿地养护与美化、供电系统管理维护、空调系统管理维护用、消防和监控系统管理维护、会务等工作需要投入的运营经费，包括硬件维护投入和工作人员聘用费用。
项目绩效目标：为贯彻落实中央对团校改革的要求，充分发挥广西团校、中国（广西）国际青年交流学院在服务国家周边外交战略和广西开放合作战略中的更大作用，不断推动改革发展，服务共青团改革，为保障学校培训工作安全，维持培训工作秩序，美化校园提供必要的条件。
4.学校后勤运行经费707.32万元。上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款199.81万元，事业收入（未纳入财政专户管理的收入）安排的资金441.02万元，团校历年结转结余安排66.49万元。
实施内容和支出明细：经费支出内容 ，印刷费3万元，水费11.1万元，电费55万元，邮电费3万元，维修费209.4万元，委托业务费189.87万元，劳务费72万元，其他交通费18.6万元，其他商品和服务支出27.9万元，办公设备购置113.49万元。项目分为学校后勤运行管理经费和后勤运行业务经费两个子项目。
项目绩效目标：通过开展团干部培训，进一步加强团干部思想政治素养及提升团干部综合业务水平，使基层团工作得到了全面的提高，同时更好的推动广西团校的发展，服务共青团改革，服务广西青少年，扎根基层服务基层。做好调训班、委托班和东盟培训班，并聚焦青年交流、培训和广西团校主责主业，做好校园维修维护、食宿、水电、办公设备购置更新、消防改造、智慧校园建设等后勤运行管理，升级学校的校园软、硬件建设，为广大青年和团组织提供便捷、高效的培训平台。
5.残疾人就业保障金11.42万元（其他社会保障缴费11.42万元）。上年延续项目，资金来源一般公共预算拨款11.42万元。
实施内容：按照桂残工会秘函[2020]1号文规定的单位年度工资总额的1.5%比例计算缴纳。
2021年广西团校全年工资总额761.18万元，按照1.5%计提残疾人就业保障金，2021年需缴纳残疾人保障金11.42万元。
总体绩效目标：残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体，缴纳残疾人就业保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。通过缴纳残疾人就业保障金，可以更好更多地安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。
6.整体拆除学生宿舍4号楼危楼工程项目73.82万元，资金来源一般公共预算拨款。
实施内容：项目包含整体拆除4号楼、迁移新建消防水池、迁移新建低压室、重新布线和进行地面恢复平整。
绩效目标：整体拆除具有安全隐患的四号楼是为了贯彻落实中央对团校改革的要求，确保团干部和东盟青年干部培训的安全，避免产生安全事故和外交事件，实现广西团校改革目标。
7.新建学院运动篮球馆149.54万元（房屋建筑物构建149.54万元），资金来源为团校历年结转结余资金。
绩效目标：为贯彻落实中央对团校改革的要求，充分发挥广西团校、中国（广西）国际青年交流学院在服务国家周边外交战略和广西开放合作战略中的更大作用，完善培训、运动娱乐配套设施，为服务共青团改革、青年培训需求、美化校园提供必要的条件。
8.学员培训经费24.5万元上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款24.5万元。
实施内容：重点培训县、乡和机关企业事业单位团干部三个层面，每三年对全区111个县市区团县委班子333名成员、1324名乡镇团委书记、500名左右行业、学校团委书记进行轮训，对每年新提拔的乡镇级以上团委干部、团县委兼职、挂职团委干部进行培训。2021年计划调训1500人，培训时长4-7天，计划办班16个调训班。
项目绩效目标：通过开展团干部培训，进一步加强团干部思想政治素养及提升团干部综合业务水平，使基层团工作得到了全面的提高，同时更好的推动广西团校的发展，服务共青团改革，服务广西青少年，扎根基层服务基层。
9.交流学院经费41万元。上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款41万元。
实施内容：（1）子项目一乡村振兴驻村工作队员经费15.47万元。（2）子项目二学院活动经费5.9万元。（3）子项目三专家咨询劳务费8万元 。（4）子项目四办公设备购置11.63万元。
绩效目标：贯彻落实中央对团校改革的要求，充分发挥广西团校、中国（广西）国际青年交流学院在服务国家周边外交战略和广西开放合作战略中的更大作用；加强党建纪检工作，加强支持乡村振兴战略实施的驻村工作；做好学校的财务、党建、工会、团委、妇委会、法律咨询、舆情监测等工作上新台阶。
10.青少年研讨经费12万元。上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款12万元。
实施内容：（1）教师科研团队建设。（2）行动学习特色课视频制作。（3）“八桂青年大讲坛”活动。（4）编辑出版《广西青年干部学院学报》。
绩效目标：2021年将继续深化教学改革，持续优化课程设置，打造共青团精品课程，组织开展科研课题立项申报和行动学习特色视频制作，服务团干部培训。深入推进“青年大学习”，提高我区青年综合素质，打造青年展示才华、学习成长、沟通交流的综合平台。落实 “三审三校”制度的要求，实现对学报稿件的客观公正评价，按时按质出刊。
11.校园宣传经费3万元，上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款3万元。
具体支出明细：宣传专栏底板及写真板报1.2万元（30平方*底板400元/平方）；贴在墙上的宣传字体1.08万元（2CM厚水晶字：30米×360元/米）；宣传横幅0.4万元（500米×8元/米）：禁烟标识、禁烟指示牌等0.32万元。
项目绩效目标：通过校园宣传环境的美化改造，突显广西共青团干部培训学校和国际交流学院的特色特点，打造面向东盟和青年的培训品牌，向东盟青年讲好中国故事、分享中国经验、传播中国智慧、提供中国方案，提高社会效益和国际影响力和美誉度。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
十四、干部教育经费：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十五、其他社会保障缴费：反映的是单位为职工缴纳的失业、公伤、等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。
十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。在团校校主要反映退休人员退休费。
十七、医疗卫生与计划生育支出：反映的是政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。在党校主要反映的是在编人员基本医疗保险、公伤、生育保险缴费、公务员医疗补助。
十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十九、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
二十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
第四部分：广西团校2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表(详见附表)
(详见广西团校2021年部门预算报表)
