广西共青团融媒体中心
2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：广西共青团融媒体中心2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西共青团融媒体中心2021年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西共青团融媒体中心的主要职责承担我区共青团网络新媒体、青年文化传播工作；编辑、出版、发行金色年华杂志和广西少年报；开展网上宣传、舆情监看分析及引导工作。
二、机构设置情况
广西共青团融媒体中心是根据自治区机构编制委员会《关于调整中国共产主义青年团广西自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2018〕12号）并报自治区编委领导同志的整合广西少年报社、金色年华杂志社设立的正处级差额拨款、公益二类事业单位，共青团广西区委本级内设机构设置为：综合部、采编部、新媒体部等3个部（室）。
第二部分：广西共青团融媒体中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算606.95万元，同比减少835.72万元，同比减少137.69%。收入包括：一般公共预算拨款、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出。
收入减少原因：由于疫情原因发行工作开展困难，收入降低。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算606.95万元，同比减少835.72万元，同比减少137.69%。其中：
（1）一般公共预算收入83.23万元，同比减少7.73万元，同比减少8.5%。
（2）事业单位经营收入523.72万元，同比减少866.85万元，同比减少62.34%。
（3）上年结余结转无。
收入减少原因：由于疫情原因发行工作开展困难，收入降低。
三、部门支出总体情况说明
支出预算情况。
2021年支出总预算606.95万元，同比减少835.72万元，同比减少137.69%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：
1.一般公共服务支出类科目83.23万元，同比减少7.73万元，同比减少8.5%。
2.文化旅游体育与传媒支出类科目577.33，占支出总预算100％，同比增加4.07万元，社会保障和就业支出16.38，卫生健康支出5.05，住房保障支出8.19。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
2021年部门支出为基本支出和项目支出
基本支出139.95万元，同比减少10.65万元，同比减少7.61%。其中：基本支出按功能分类分为出版发行110.33 万元离退休人员管理机构10.92万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.46万元，事业单位医疗5.05万元，住房公积金8.19万元；
项目支出467万元，同比减少863.93万元，同比减少64.91%。
支出减少原因：因新增两名干部职工退休因此基本支出减少，发行工作减少相应的发行产生的印刷费、物流费等支出减少。广西共青团融媒体中心2020年预算根据《共青团广西区委印发《2019-2020年广西共青团宣传思想文化工作实施方案》（桂青发[2019]7号）文件精神。在重点夯实三大基础项目中的加强宣传平台基础建设工作任务中要求，支持做好团刊、队报的订阅工作，计划2020年基层团委订阅至少1份《金色年华》、少先队中队以上组织订阅至少1份《广西少年报》，总订数计划为11万份，总收入1315.93万元。经过一年的发行工作发现基层团委和少先队组织工作经费不足按文件精神订阅，计划的11万分订数2020年上半年仅完成1.19万份。按照往年的发行、结合2020年的实际情况，广西共青团融媒体中心2021年预算收入计划进行了调整，2021年的预算收入按照往年的相对固定发行量和《报刊发行代理协议》，收入总额大概535.23万元，支出也相应减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2021年财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入共83.23万元同比减少7.73万元，同比减少8.5%，财政拨款支出全部为文化旅游体育与传媒支出。
（二）财政拨款支出预算说明
2021年财政拨款支出总预算83.23万元，均为文化旅游体育与传媒支出类科目支出，其中：基本支出预算68.23万元，占支出总预算81.98%，同比减少7.73万元，同比减少11.33%是基本工资支出。
项目支出预算15万元，占支出总预算18.02%是办公场所租赁费。
减少的主要原因是：新增退休人员，工资支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出83.23万元，同比减少7.73万元，同比减少8.5%，按支出功能分类科目划分全部为出版发行，其中基本支出预算68.23万元项目支出预算15万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出预算68.23万元，按支出功能分类科目划分，为新闻出版电影支出68.23万元，其中基本工资67.67万元津贴补贴0.56万元。因新增两名干部职工退休因此基本支出比去年减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出，所有“三公”经费均在未纳入财政专户管理的经营收入中支出。
2021年一般公共预算“三公”经费3万元均为公务用车运行维护费，上年无三公经费预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
1、办公场所租赁费10万元，上年延续项目，资金来源为-般公共预算拨款。2019年8月南宁市大板一区开始旧房改造工作开始进行拆迁重建，工期约为三年，所以必须另择办公场所。
2、印刷费项目2021年支出168万元。上年延续项目，资金来源为未纳入财政专户管理的经营收入。根据《广西共青团改革实施方案》(桂办发[2016] 64号)、桂编办发[2018] 12号、《广西壮族自治区中长期青年发展规划》(2018- 2025年)等文件，融媒体中心负责“广西少年报”、“金色年华杂志”的编辑出版发行。报刊的印刷委托印刷厂进行印刷，由融媒体中心支持印刷费，保证一报一刊的正常出版发行。现一报一刊每月出版一期共4本，每月印数在8万左右，每年所需印刷费为168万元。广西少年报每月出版一期，共3本金色年华杂志每月出版1期共1本。2021年每月发行量将达到8万份左右，全年印刷费168万元。
3、在编人员经费
在编人员经费项目2021年支出95.23万元。上年延续项目，资金来源为未纳入财政专户管理的经营收入。根据《广西共青团改革实施方案》(桂办发[2016] 64号)、桂编办发[2018] 12号、《广西壮族自治区中长期青年发展规划》(2018-2025年)等文件，融媒体中心干部职工的岗位工资、薪级工资由财政给予拨付，但生活津贴、奖励性绩效工资、社保、公积金等由融媒体中心经营收入中列支。该项目主要是用于在职在编干部职工的生活津贴、奖励性绩效、社保、公积金等。该项目从2019年开始实施，2021年编内干部职工绩效支出为50.13万元，按照公益二类事业单位奖励性绩效工资发放标准不高于公益一类事业单位人均奖励性绩效工资标准3倍的规定。
4、编外人员经费
编外人员经费项目2021年支出124.79万元。上年延续项目，资金来源为未纳入财政专户管理的经营收入。根据《广西共青团改革实施方案》(桂办发[2016]64号)、桂编办发[2018]12号《广西壮族自治区中长期青年发展规划》(2018-2025年)等文件，融媒体中心在履行职责中，自治区编办核定的编制数，无法完成所赋予的职责，必须聘用其他人员承担部分职责和工作任务。自治区财政只负责在职在编干部职工的岗位工资和薪级工资，单位聘用的编制外人员的工资、社保、公积金、绩效奖励等由单位的经营收入中列支。主要支出范围是编制外聘用人员的岗位工资、薪级工资、绩效奖励、社会保险、住房公积金等。2020年聘用的编制外人员工资、社保、养老保险、公积金、绩效奖励支出为139.14万元。聘用编制外人员按照同工同酬的方式，执行公益二类在职职工的标准，根据聘用人员职称、所担任工作和承担工作任务的轻重等情况，参照在编在职干部职工的标准，调整聘用编制外人员工资及其他福利待遇。
5、行政运行支出
2020年运行支出费用为61万元，上年延续项目，资金来源为未纳入财政专户管理的经营收入。根据《广西共青团改革实施方案》(桂办发[2016]64号)桂编办发[2018]12号《广西壮族自治区中长期青年发展规划》(2018-2025年)等文件，融媒体中心承担“广西少年报社”、“金色年华杂志”的编辑出版发行工作，一报一刊的运行需要从营收经费中支付编辑出版发行的相关费用。主要的支出和实施范围及内容包括物流费、办公费、水电费，差旅费等基本的日常支出。该项目计划为长期开展，2021年运行支出费用为61万元，其中:办公费3万元，咨询费1.2万元，手续费0.9万元，水费0.75万元，电费0.75万元，邮电费16万元，物业管理费1.5万元，差旅费10万元，维修（护）费1.2万元，劳务费1.2万元，工会经费3万元，福利费8万元，其他交通费3万元，税金及附加费用4.5万元，其它商品和服务支出6万元以保证正常编辑出版发行。在积极做好编辑工作提高刊物质量基础上，提高刊物发行量，充分发挥一报一刊对青少年的思想引领和服务青少年成长成才的作用。
6、残疾人保障金
残疾人保障金项目2021年支出0.98万元，上年延续项目，资金来源为未纳入财政专户管理的经营收入。
残疾人保障金项目2021年支出0.98万元。根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税[2016}47号)规定，各单位应尽可能安排残疾人就业，实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的，要在既有额度内统筹安排经费，并在项目支出预算中单独编制“残疾人保障金专项经费”。
7、办公设备购置
办公设备购置7万元。上年延续项目，资金来源为未纳入财政专户管理的经营收入。
根据《广西共青团改革实施方案》(桂办发[2016]64号)、桂编办发[2018]12号、《广西壮族自治区中长期青年发展规划》(2018-2025年)等文件精神，整合广西少年报社、金色年华杂志社成立广西共青团融媒体中心。中心成立后，必须要解决干部职工的办公场所问题。原广西少年报社、金色年华杂志社原属于自收自支单位，干部职工办公设备缺乏，必要的办公桌、电脑、打印机、风扇、空调都损坏或者没有，现有的办公设备已不适应办公要求，现有的办公场所也需要做修缮，因此必须购买必要的办公设备和办公场所的修缮，此项目主要是办公设备的购买和办公场所的修缮。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算7万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况
第三部分：名词解释
一、般公共预算收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：是指本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：广西共青团融媒体中心年部门预算报表
详见广西共青团融媒体中心2021年部门预算报表
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