中国共产主义青年团
广西壮族自治区委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算总表
表三：支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算总表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算总表
第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况
一、主要职能
- 行使领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；
- 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；
- 参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
- 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；
- 协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；
- 在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用；
- 参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事和与区外青少年友好交流工作，负责广西青年对外宣传工作；
- 参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
- 会同有关部门做好未成年人保护工作；
- 承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
我委2020年部门决算单位共有6个：
- 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级（行政单位）
- 广西希望工程办公室（事业单位）
- 中国共产主义青年团广西壮族自治区团校（事业单位）
- 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心（参公管理事业单位）
- 广西青少年活动中心（事业单位）
- 广西共青团融媒体中心（事业单位）
本次公开的部门决算为本级和五个事业单位的财务决算情况汇总。
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会
2020年度部门决算报表
此部分另附表格。详见附件《中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2020年度部门决算公开附表》
第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会
2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入5097.01元，其中本年收入4724.32万元, 较2019年度决算数增加328.42万元，增长7.47%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3954.59万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加120.64万元，增长3.15%。增加的主要原因是增人增资及增加了中央农业发展资金（现代农民培训）100万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入146.22万元，较2019年度决算数增加146.22万元，增长100%。增加的主要原因是广西团校将原在其他收入核算的培训班费用调至事业收入。
6.经营收入415.58万元，为广西共青团融媒体中心2020年经营性收入。较2019年度决算数增加171.19万元，增长70.05%。增加的主要原因：一是收回往年报刊款60余万元；二是广西共青团融媒体中心2020年根据《共青团广西区委印发《2019-2020年广西共青团宣传思想文化工作实施方案》（桂青发[2019]7号）文件任务清单中明确的“支持做好团刊、队报的订阅工作。2020年基层团委订阅至少1份《金色年华》、少先队中队以上组织订阅至少1份《广西少年报》”精神开展发行工作取得初步成效发行收入提高。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入207.92万元，为共青团中央划拨的专项业务费，以及和其他部门联合开展活动的活动费。较2019年度决算数减少109.65万元，下降34.53%，下降的主要原因是广西团校将原在其他收入核算的培训班费用调至事业收入。
9.上年结转和结余372.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少138.64万元，下降27.11%，下降的主要原因是结算以前年度执行完毕的项目。
（二）本部门2020年度总支出5097.01万元，其中本年支出4714.4万元, 较2019年度决算数增加178.46万元，增长3.93%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1850.77万元，主要是团区委本和所属事业单位在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。较2019年度决算数减少206.14万元，下降10.02%，减少的主要原因是受疫情影响减少了一般性项目的支出。
2.教育支出（类）1732.01万元，主要用于广西团校（事业单位）在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2019年度决算数增加128.89万元，增长8.04%，增长的主要原因是由于工资标准调整，调增人员工资及增加了大型修缮项目。
3.文化旅游体育与传媒支出512.75万元，主要是用于广西共青团融媒体中心机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。较2019年度决算数增加114.35万元，增长28.7%，增长的主要原因是：1.收回往年报刊款60余万元；2.广西共青团融媒体中心2020年根据《共青团广西区委印发《2019-2020年广西共青团宣传思想文化工作实施方案》（桂青发[2019]7号）文件任务清单中明确的“支持做好团刊、队报的订阅工作。2020年基层团委订阅至少1份《金色年华》、少先队中队以上组织订阅至少1份《广西少年报》”精神开展发行工作取得初步成效发行收入提高。
4.社会保障和就业支出（类）283.59万元，主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少19.42万元，下降6.41%，下降的主要原因是按政策支付离退休经费及机关事业单位职业年金及养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）85.78万元，主要用于疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。较2019年度决算数增加39.21万元，增长84.2%。增长的主要原因是主要原因是人员调入及职务调整增加经费支出。
6.农林水支出（类）支出99.8万元，中央农业生产发展资金，主要用于现代农民培训，是2020年新增项目。
7.住房保障支出（类）149.7万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2019年度决算数增加21.77万元，增长17.02%。增长的主要原因是主要原因是人员调入及职务调整增加经费支出。
8.年末结转和结余382.61万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加11.32万元，增长3.05%，主要原因是有跨年度执行项目和结转结余项目。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2020年度一般公共预算支出3981.74万元，较2019年度决算数增加118.81万元，增长3.08%。其中：基本支出2215.04万元，项目支出1766.7万元。
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为4174.12万元，支出决算为3954.59万元，完成年初预算的94.74%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2416.3万元，支出决算为1737.94万元，完成年初预算的71.93%。主要是团区委本和所属事业单位在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。
（二）教育支出（类）年初预算为1747.66万元，支出决算为1541.7万元，完成年初预算的88.22%。主要用于广西团校（事业单位）在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为83.23万元，支出决算为83.23万元，完成年初预算的100%。用于广西共青团融媒体中心机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为314.26万元，支出决算为283.59万元，完成年初预算的90.24%。主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、机关事业单位养老保险及抚恤金的支出等。
（五）卫生健康支出（类）年初预算为95.25万元，支出决算为85.78万元，完成年初预算的90.06 %。主要用于疗卫生方面的支出，包括行政单位医疗保险和事业单位医疗保险等。
（六）农林水支出（类）年初预算为100万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的99.8%。主要用于现代农民培训。
（七）住房保障支出（类）年初预算为154.46万元，支出决算为149.7万元，完成年初预算的96.92%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2215.04万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1862.49万元，完成年初预算的115.43%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出内容。
（二）商品和服务支出246.44万元，完成年初预算的87.21%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。
（三）对个人和家庭补助支出122.07万元，完成年初预算的93.34%。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
我委无政府性基金，故无决算数。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，年初预算8.8万元，完成年初预算的0%，较2019年决算数减少6.83万元，下降100%，受疫情影响，未安排因公出国。公务用车购置及运行费支出5.3万元，公务用车运行支出5.3万元，年初预算10.61万元，完成年初预算的49.95%，较2019年决算数增加0.97万元，增长22.4%。公务接待费支出1.05万元，年初预算37.65万元，完成年初预算的2.79%，较2019年决算数减少36.71万元，下降97.22%，减少的主要原因是受疫情影响，越南代表团未入境。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.17万元。其中：
公务用车运行支出3.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，我委及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆支出1.06万元。
（三）公务接待费支出0.99万元,主要用于机关本级及所属单位接待团中央、地市调研组。2020年国内公务接待15批次，接待人数累计83人。包括租车费和工作餐等产生的费用。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出117.7万元，比2019年减少3.99万元，下降3.28 %。下降的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
（二）政府采购支2020年本部门政府采购支出总额365.18万元，其中：政府采购货物支出20.53万元、政府采购工程支出190万元、政府采购服务支出154.65万元。主要原因是加强商品和服务等基本支出，压缩不必要的日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆，其他用车6辆，单位价值200万元以上大型设备—无。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级部门2019-2021年中期财政规划和2020年部门预算的通知》（桂财预﹝2018﹞132号）规定，我委本级200万元以上（含200万元）自治区本级项目支出0个。
2.部门决算中整体支出绩效评价情况。组织对我委开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3954.59万元。从评价情况来看，我委高度重视部门整体支出绩效考评工作，管理制度健全，2020年严格按照年初预算执行部门整体支出。绩效目标清晰明确，预算管理有效到位，各项工作及时、足额、按质完成，并取得了良好的成效。自评报告不够规范、不细化，对公众意见建议整改工作等方面有待进一步提高。
第四部分 名词解释
一、公共财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指主要用于团区委本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于团区委本级和部分参公事业单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十四、教育支出（类）成人高等教育（款）干部教育（项）：：反映广西团校的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
文件下载：
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2020年部门决算报表
