目 录
第一部分：中国共产主义青年团广西团校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产主义青年团广西团校2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国共产主义青年团广西团校2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产主义青年团广西团校概况
一、主要职能
中国共产主义青年团广西团校，简称广西团校，主要职责:教育培训广西青年干部、团干部、各类青年技术人才、志愿者、社会工作者，以及东盟国家青年领导干部；承担中外青年交流工作；从事相关理论研究工作。
二、部门决算单位构成
广西团校为公益一类全额拨款事业单位，为共青团广西区委二级预算单位。2021年部门预算仅为本单位预算，无所属单位
1.我校内部机构设置分为三大块：
(1)党务、行政管理部门4个
包括党委办公室 （校长办公室）、党委组织部（人事部）、纪检监察室、后勤部。
(2)教辅部门3个
包括培训部、国际交流部（东盟青少年研究中心）、教学科研部（广西青少年研究会）。
(3)教学部门3个
包括习近平新时代中国特色社会主义思想教研室、共青团工作教研室、党的青年群众工作教研室。
2. 广西团校人员构成情况
根据自治区机构编制委员会《自治区编办关于调整中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2018]12号）文件规定编制人数74人，实际在编人数59人，其中：专业技术人员人数41人,行政人数12人，工人人数6人；实有离退休人员70人（退休人员70人）。
另外，2021年我校拟聘用人员11人，其中：一般公共预算安排8人。
第二部分：中国共产主义青年团广西团校 2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件：中国共产主义青年团广西团校 2020年度部门决算报表)
第三部分：中国共产主义青年团广西团校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2261.62万元，其中本年收入 2075.09万元, 较2019年度决算数增加158.94万元，增长8.29%。收入具体情况如下。
1. 财政拨款收入1781.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1724.86万元增加56.91万元，增长3.30%。增加的主要原因是：人员经费收入增长，由于工资标准调整,人员经费支出2020年1128.31万元较2019年1074.03增加54.28万元，增长5.05% ，项目经费收入减少，2020年项目经费收入530.2万元，较2019年度决算数543.01万元减少12.81万元，下降2.36%。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位无国有资本经营收入,也没有国有资本经营收入安排的支出。
4. 事业收入146.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加191.29万元，减少45.07万元，下降23.56%。。减少的主要原因是：受新冠疫情影响接收委托培训班业务减少造成收入减少。
5. 经营收入 0 万，本单位无经营收入,也没有经营收入安排的支出。
6. 其他收入147.10万元，为共青团中央划拨的专项业务费，以及和其他部门联合开展活动的活动费。较2019年度决算数0万元增加147.10万元，增长100%，增长的主要原因是：2019年共青团中央划拨的专项业务费独立核算，没有纳入团校总账决算管理，2020年合并账户管理，因而增加。
7.上年结转和结余262.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数186.83万元增加75.57万元，增长46.36%，增长的主要原因是： 2020年合并账户管理，将2019年以前共青团中央划拨的专项业务费结余纳入团校总账决算管理，增加结余92.90万元，2020年团校维修项目支出消耗结余33.82万元。
（二）本部门2020年度总支出1999.22万元，其中本年支出 1999.22万元, 较2019年度决算数1856.77增加142.45万元，增长7.67%。支出具体情况如下：
1.干部教育支出1712.01万元，主要用于保障人员经费和项目支出。其中，基本支出964.36万元，较2019年度决算数增加基本支出决算增加61.50万元，变动的主要原因为：人员经费支出增长75.02万元，由于工资标准调整，工资福利支出2020年777.82万元，较2019年增加70.71万元，增长10.85% ；退休人员增加5人，退休人员慰问标准的调整，对个人和家庭的补助支出2020年86.22万元较2019年增加4.31万元，增长5.26%。公用经费减少13.52万元。公用经费支出100.32万元较2019年度决算数113.84万元，减少13.52万元，下降11.88%。
项目经费支出747.65万元，较2019年度决算数653.89万元增加93.76万元，增长10.77%， 增加支出较大的项目是大型修缮支出，2020年支出190万元较2019年25.48万元增加了164.52万元。
2.社会保障和就业支出158.81万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。较2019年度决算数178.94万元，减少20.13万元，下降11.25%，主要原因是2019年有抚恤金21.04万元，2020年无发生。
3.卫生健康支出49.32万元。主要用于：事业单位医疗支出49.32万元，较2019年度决算数增加5.59万元，增长12.78%，主要原因是社保基数调整医疗保险费增加。
4. 住房保障支出79.08万元，主要用于：住房公积金79.08万元，较2019年度决算数增加1.76万元，增长2.28%，主要原因是社保基数调整医疗保险费增加。
5.年末结转和结余262.40万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加75.57万元，增长46.36%，增长的主要原因是： 2020年合并账户管理，将2019年以前共青团中央划拨的专项业务费结余纳入团校总账决算管理，增加结余92.90万元，2020年团校维修项目支出消耗结余33.82万元。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西团校2020年度一般公共预算财政拨款支出1808.91万元，较2019年度决算数增加80.07万元，增长4.63%。其中：基本支出1251.57万元，项目支出557.34万元。
广西团校2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1796.04万元，支出决算为1808.91万元，完成年初预算的100.72 %。
（一）干部教育支出年初预算为1492.35万元，支出决算为1521.70万元，完成年初预算的101.97%。增加的原因在于团校青年大厦大型修缮支出增加。主要用于工资福利支出825.19万元，商品和服务支出396.65万元，对个人和家庭的补助支出88.33万元，资本性支出210.53万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算为169.50万元，支出决算为158.81万元，完成年初预算的93.69%。支出减少的原因在于退休人员增加5人，造成养老保险和年金减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出105.91万元，事业单位职业年金缴费支出52.90万元。
（三）卫生健康支出年初预算为49.44万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的99.76%。支出减少的原因在于退休人员增加5人，造成医疗保险减少。主要用于：事业单位医疗支出49.32万元。
（四）住房保障支出年初预算为84.75万元，支出决算为79.08万元，完成年初预算的93.31%。支出减少的原因在于退休人员增加5人，造成住房公积金减少。主要用于：住房公积金79.08万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.57万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1065.03万元，完成年初预算的98.70%。差异的主要原因在于2020年新增在职人员7人增加的工资少于当年退休退休人员增加5人所减少的工资福利支出。
（二）商品和服务支出100.32万元，完成年初预算的82.55%。预决算差异差异的主要原因在于将预算资金10万元调整到团校青年大厦大型修缮项目支出，调整资金占年初预算的8.23%。会议费、公务用车运行维护费、接待费等压减支出8.40万元，压减资金占年初预算的6.91%
（三）对个人和家庭的补助86.22万元，完成年初预算的80.93%。预决算差异差异的主要原因在于其他对个人和家庭的补助支出按工资5%固定安排资金，实际使用比较少，年末调减资金18.85占年初预算的17.69%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营收入,也没有国有资本经营收入安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.19 万元，完成年初预算的55.58%，比年减少0.12万元，主要原因是厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.13万元，公务接待费支出决算0.06万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算0万元，上年支出0 万元。全年无使用财政拨款安排出国开支。
（二）公务用车购置及运行费支出2.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，上年度与本年均无预算安排。
公务用车运行支出2.13万元，完成年初预算的68.05%，比上年增加0.12万元，原因是小车保养费用小额增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西团校财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.13万元，平均每辆2.13万元。
（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的7.41%， 比上年减少0.24万元，原因是厉行节约，接待业务减少。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
4.培训经费支出1.70万元，完成年初预算79.81%，比上年支出相差不足百元。
5.会议费支出0万元。2019年、2020年均无会议费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门属公益一类全额拨款事业单位，2020年度无机关运行经费支出。
单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出100.32万元，比年初预算数减少21.47万元，降低17.63%。主要原因是：将预算资金10万元调整到团校青年大厦大型修缮项目支出，调整资金占年初预算的8.23%。落实过紧日子要求压减会议费、公务用车运行维护费、接待费等压减支出8.40万元，压减资金占年初预算的6.91%。比2019年减少13.52万元，降低11.87%。主要原因是：差旅费减少10.29万元、邮电费减少0.76万元、其他交通费用减少1.25万元、其他商品和服务支出减少12.16万元、维修（护）费增加6.57万元、办公费增加0.68万元、印刷费增加1.03万元等等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额350.53万元，其中：政府采购货物支出20.53万元、政府采购工程支出190万元、政府采购服务支出140.00万元，授予中小企业合同金额51.53万元，占政府采购支出总额的14.70%，其中：授予小微企业合同金额51.53万元，占政府采购支出总额的14.70%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是待报废车5辆、在使用校车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2020年未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、干部教育经费：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十五、其他社会保障缴费：反映的是单位为职工缴纳的失业、公伤、等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。
十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。在团校校主要反映退休人员退休费。
十七、医疗卫生与计划生育支出：反映的是政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。在党校主要反映的是在编人员基本医疗保险、公伤、生育保险缴费、公务员医疗补助。
十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十九、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
二十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
