目录
第一部分：共青团广西区委概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：共青团广西区委2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：共青团广西区委2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、2022年度预算项目绩效目标公开表（预算公开09表）
第四部分：名词解释
第一部分：共青团广西区委概况
一、主要职能
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕全区改革发展稳定大局开展工作，在全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
（二）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；组织和带领全区青年创业创新，在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
（三）协助党组织管理设区市团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。
（四）围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。
（五）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向自治区党委、自治区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。
（六）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（七）指导和帮助自治区青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。
（八）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（九）参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。
（十）承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我委2022年共有单位6个。纳入我委2021年部门预算汇编范围的预算单位共有6个，包括：153001中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级（行政）、153002广西希望工程办公室（公益一类）、153003中国共产主义青年团广西壮族自治区团校（公益一类）、153004中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心（公益一类）、153005广西青少年活动中心（公益一类）、153006广西共青团融媒体中心（公益二类）。
根据自治区党委办公厅关于印发《共青团广西壮族自治区委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（厅发〔2017〕51号），内设9个部（室），分别为：办公室、组织部（基层组织建设部、机关党委）、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校部、少年部、统战和对外交流部、维护青少年权益部、社会联络部。
第二部分：共青团广西区委2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收支总预算6339.43万元，同比增加159.88万元，同比增长2.59%。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算6339.43万元，同比增加159.85万元，同比增长2.59%。其中：
1.一般公共预算拨款5217.39万元，同比增加348.61万元，同比增长7.16%。增加的主要原因：2022年是共青团广西区委5年换届工作会议，增加会议费以及增加广西青少年活动中心工作经费。
（2）单位资金收入1,122.04万元，同比增加127.30万元，增长12.80％。增加的主要原因：广西团校增加调训班费用及广西融媒体中心增加营业性收入。
（3）上年结余收入0万元，同比减少316.06万元，下降100.00％。结转结余收入全数上缴国库。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算6339.43万元，同比增加159.88万元，增长2.59％。支出的主要原因：2022年是共青团广西区委5年换届工作会议，增加会议费以及增加广西青少年活动中心工作经费。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
1.一般公共服务支出类科目2776.92万元，占支出总预算43.8％，同比增加250.62万元，增长9.92％。增加的主要原因：2022年是共青团广西区委5年换届工作会议，增加会议费以及增加广西青少年活动中心工作经费。
2.教育支出类科目2314.08万元，占支出总预算36.5％，同比减少68.25万元，下降2.86％。减少的主要原因：减少整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程；培训楼维修费减少。
3.文化旅游体育与传媒支出类科目611.02万元，占支出总预算9.64％，同比增加33.69万元，增长5.84％。增加的主要原因是：报刊发行营业性收入。
4.社会保障和就业支出类科目355.64万元，占支出总预算5.61％，同比增加25.00万元，增长7.56%。增加的主要原因：人员增加、人员工资标准提高，相应增加各项基本支出人员增加、人员工资标准提高，相应增加各项基本支出。
5.卫生健康支出类科目107.48万元，占支出总预算1.7％，同比增加7.18万元，增长7.16%。增加的主要原因：人员增加、人员工资标准提高，相应增加各项基本支出人员增加、人员工资标准提高，相应增加各项基本支出。
6.住房保障支出类科目174.29万元，占支出总预算2.75％，同比增加11.64万元，增长7.16％。增加的主要原因：人员增加、人员工资标准提高，相应增加各项基本支出人员增加、人员工资标准提高，相应增加各项基本支出。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算2700.99万元，占支出总预算42.61％，同比增加326.49万元，增长13.75％。其中：
工资福利支出预算2211.16万元，占基本支出预算81.86％，同比增加300.44万元，增长15.72％；增加的主要原因：工资总额提高，按其比例计提的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险（含生育险）、住房公积金等支出增加。
商品和服务支出预算315.46万元，占基本支出预算11.68％，同比增加0.71万元，增长0.23％。增加的主要原因：广西青少年活动中心增加工作人员增加工作经费。
对个人和家庭的补助预算174.37万元，占基本支出预算6.46％，同比增加25.34万元，增长17.00％。增加的主要原因：人员增加，工资总额提高，按其比例计提的其他对个人和家庭的补助支出增加。
项目支出预算3638.44万元，占支出总预算57.35％，同比减少166.61万元，下降4.38％。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2022年财政拨款收入总预算5217.39万元，均为一般公共预算拨款收入，同比增加348.61万元，增长7.16％。增加的主要原因是：增人增资和因工资总额提高按其比例计算的人员经费同比增加。
（二）财政拨款支出预算说明
2022年财政拨款支出总预算5217.39万元，均为一般公共预算拨款支出，其中：
1.一般公共服务支出类科目2737.52万元，占支出总预算52.47％，同比增加321.22万元，增长13.29％。增加的主要原因是：增人增资和因工资总额提高，按其比例计算的人员经费同比增加。
2.教育支出类科目1,755.78万元，占支出总预算33.65％，同比增加8.12万元，增长0.46％。增加的主要原因是：工资总额提高，按其比例计算的人员经费同比增加。
3.文化旅游体育与传媒支出类科目86.69万元，占支出总预算1.66％，同比增加3.46万元，增长4.16％。增加的主要原因是：工资总额提高，按其比例计算的人员经费同比增加。
4.社会保障和就业支出类科目355.64万元，占支出总预算6.82％，同比增加41.38万元，增长13.17％。增加的主要原因是：工资总额提高，按其比例计提的机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费的增加。
5.卫生健康支出类科目107.48万元，占支出总预算2.06％，同比增加12.23万元，增长12.84％。增加的主要原因是：工资总额提高，按其比例计提的职工基本医疗保险（含生育险）增加。
6.住房保障支出类科目174.29万元，占支出总预算3.34％，同比增加19.83万元，增长12.84％。增加的主要原因是：工资总额提高，按其比例计提的住房公积金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出5217.39万元，其中：基本支出2625.74万元，项目支出2591.65万元。具体支出预算如下：
行政运行549.43万元，全部是基本支出预算。主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务1669.63万元，全部是项目支出预算。主要用于团区委机关为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如广西青少年综合服务平台工作经费、中长期青年发展规划、广西共青团青年思想引领工作经费等。
事业运行483.46万元，其中基本支出277.95万元、项目支出205.52万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出和事业单位广西希望工程办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出是广西希望工程办公室和广西青少年活动中心为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。
其他一般公共服务支出35万元，是项目支出预算。主要用于全区村“两委”干部大培训经费预算的支出。
其他普通教育支出20万元，是项目支出预算。主要用于基础教育课程改革补助经费的支出。
干部教育1681.26万元，其中基本支出1089.27万元，项目支出591.99万元。基本支出主要用于广西团校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于广西团校为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如学员培训经费、培训楼维修费、交流学院经费等。
培训支出54.52万元，主要用于广西团校为完成培训任务发生的项目支出。
出版发行86.69万元，其中基本支出71.69万元，项目支出15万元。基本支出主要用于二类事业单位广西共青团融媒体中心根据国家规定的基本工资的人员经费支出，项目支出是办公场所租赁费。
归口管理的行政单位离退休3.44万元，全部是基本支出预算。主要用于团区委机关按规定提取的退休人员定额公用经费和退休人员生活补助的支出。
事业单位离退休3.61万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费和退休人员生活补助的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费232.39万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费116.20万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
行政单位医疗30.52万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗76.96万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金174.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为团区委机关和5个所属事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出2,625.74万元，其中：
人员经费2339.60万元，主要包括：基本工资502.12万元、津贴补贴174.19万元、奖金79.78万元、绩效工资692.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.39万元、职业年金缴费116.2万元、职工基本医疗保险缴费107.48万元、其他社会保障缴费8.1万元、住房公积金174.29万元、其他工资福利支出88.99万元、退休费90.77万元、其他对个人和家庭的补助支出72.62万元。
公用经费286.14万元，主要包括：办公费21.46万元、印刷费2.98万元、水费2.85万元、电费8.89万元、邮电费13.68万元、差旅费41.57万元、维修（护）费13.07万元、租赁费1.6万元、会议费12.74万元、培训费3.83万元、公务接待费3万元、劳务费7.35万元、工会经费29.05万元、福利费9.84万元、公务用车运行维护费8.84万元、其他交通费用49.87万元、其他商品和服务支出55.51万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42.79万元，比2021年预算54.27万元减少11.48万元，同比下降21.15%。其中：
1.因公出国（境）费用2022年预算8.36万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年预算25.59万元，同比减少10.24万元，下降28.57%，减少的主要原因是：受疫情影响，减少了与越南边境四省青少年线下友好交流活动、港澳青年来桂考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。
3.公务用车购置及运行费2022年预算8.84万元，均为公务用车运行维护费，同比减少1.24万元，下降12.30%，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因：按规定压减“三公”经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团广西区委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2022年行政运行预算110.97万元，全部是基本支出预算，同比减少2.61万元，下降2.3％。下降的主要原因是人员变动。主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购安排情况说明。
2022年政府采购预算419.25万元，比上年减少424.46万元，下降49.69%。政府采购预算减少的主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）精神，对未列入集中采购目录且未达到分散采购限额标准100万元以上的货物、服务类采购项目，根据本单位内部控制相关规定实行自主采购。2022年政府集中采购101.36万元，占政府采购预算24.18%，同比减少185.01万元，下降64.61%；分散采购预算317.89万元，占政府采购预算75.82%，同比减少239.45万元，下降42.96%。
货物采购16.83万元，占政府采购预算4.01%；工程采购176.06万元，占政府采购预算41.99%；服务采购125万元，占政府采购预算29.82%。
政府购买服务预算情况
2022年政府购买服务预算41.9万元，同比减少258.82万元，下降86.07%。
（三）国有资产占用情况说明。
2021年我委实有在编车辆5辆，其中：团区委本级机要通信和应急用车2辆，广西团校一般业务用车1辆，广西共青团融媒体中心一般业务用车2辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年我部编制整体绩效及部门预算项目支出绩效55个，涉及一般公共预算拨款2591.65万元，其中，重点预算项目2个，涉及一般公共预算拨款276.15元。绩效目标如下：
1.维护青少年合法权益工作经费80万元，绩效目标：根据《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》《广西壮族自治区预防未成年人犯罪条例》和广《广西壮族自治区中长期青年发展规划（2018-2025年）》，深入推进我区青少年合法权益维护工作，通过做好预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作，促进青少年健康成长。举办预防青少年违法犯罪工作高级研修培训班、骨干培训班，建立健全有效联动、齐抓共管的工作格局，织严编密预防青少年违法犯罪的工作网络。深化“面对面”活动、青少年模拟政协提案征集活动，丰富拓展共青团协商代言工作的渠道载体。不断提高权益救济与支持的专业化水平，继续加强新时代广西12355青少年服务台建设，提升共青团服务青少年的能力和水平。
2.中长期青年发展规划经费196.15万元，绩效目标：一是开展青年发展调研监测工作；召开1场自治区级工作推进会，推动规划试点县工作的开展。二是开展“建设广西青年友好发展型区域的理论研究和实践探索”、“广西实施中长期青年发展规划中期第三方评估”等课题研究。三是用于制作运维广西共青团“双结双促”活动开展情况的应用小程序。四是组织开展4场自治区级青年联谊活动，为广大未婚大龄青年提供联谊交友平台。五是组织开展2021年广西青年职业技能大赛，挖掘青年技能人才，组织开展职业技能交流活动，加强对青年职业技能人才的联系服务、培养凝聚。
（五）专项转移支付项目
2022年我部部门预算专项转移支付项目4个，项目经费预算共1795.74万元，4个项目分别是：
1.广西青少年综合服务平台工作经费196万元，项目绩效:资金按照“青年之家”综合服务平台工作经费使用管理办法使用，开展主题活动，推进平台规范化运行。
2.全区村“两委”干部大培训经费补助市县295万元，项目绩效:根据自治区党委的安排部署，开展村团（总）支部书记大培训，进一步加大基层团干部教育培训力度，根据团建工作的需要，结合岗位职责要求举办培训班，制定培训方案，通知村团（总）支部书记参训，增强其综合素质能力，以巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、引领乡村治理。
3.西部计划志愿者社保经费（单位缴纳部分）652.08万元，项目绩效:按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据2022年广西大学生服务西部计划在岗市县志愿者人数下拨1—7月社保（单位缴纳部分）经费，资金按相关资金管理办法要求下拨给各县（市、区），各县（市、区）按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者社保（单位缴纳部分）经费。
4.西部计划志愿者生活补助经费652.66万元，项目绩效:按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据2022年广西在岗西部计划志愿者人数下拨1—7月生活补贴，资金按相关资金管理办法要求下拨给各县（市、区），各县（市、区）按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者生活补贴。
第三部分：共青团广西区委2022年部门预算报表
详见附件：共青团广西区委2022年部门预算报表
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：
指主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：团区委本级机关为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。
十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指主要用于为机关服务中心和事业单位的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：主要是用于全区村“两委”干部大培训经费。
十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要用于广西团校中专教育的支出。
十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于广西团校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：主要用于广西共青团融媒体中心“根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于团区委本级按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为团区委本级和5个事业单位职工计缴的住房公积金。
