目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：单位概况
一、主要职能
广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）是由共青团广西区委管理的相当正处级全额拨款、公益一类事业单位，主要职责为：承担广西青少年学生爱国主义教育和思想道德教育工作，开展培养青少年音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力等活动；承接政府服务青少年有关事务，指导全区青少年服务平台建设；具体实施各类志愿者行动项目；开展志愿服务培训、理论研究和宣传推广工作。
二、机构设置情况
根据所承担的职责，广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）设立1个行政科室和两个业务科室，党建党务工作按《党章》等相关规定执行。内设机构设置为：综合管理部、青少年工作事务部、志愿工作事务部。
三、人员构成及编制情况
广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）编制数21人（事业编制21人）。编内实有人数11人（事业编制在职人数11人），实有退休人数0人。
第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收入总预算349.08万元，其中：一般公共预算收入349.08万元。收入总预算同比增加241.16万元，增长223.46%。
2022年支出总预算349.08万元，其中：一般公共服务支出303.37万元；社会保障和就业支出25.27万元；卫生健康支出7.79万元；住房保障支出12.64万元。支出总预算同比增加241.16万元，增长223.46%。
收支增长的主要原因是广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年增加工作人员并根据单位工作职能增加业务工作经费。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算349.08万元，同比增加241.16万元，增长223.46%，其中：一般公共预算收入349.08万元。收入总预算增加的主要原因是广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年增加工作人员并根据单位工作职能增加业务工作经费。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算349.08万元，同比增加241.16万元，增长223.46%，其中：事业运行303.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.42万元；事业单位医疗7.79万元；住房公积金12.64万元。支出总预算增加的主要原因是广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年增加工作人员并根据单位工作职能增加业务工作经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收入总预算349.08万元，其中：一般公共预算收入349.08万元。财政拨款收入总预算同比增加241.16万元，增长223.46%。
2022年财政拨款支出总预算349.08万元，其中：一般公共服务支出303.37万元；社会保障和就业支出25.27万元；卫生健康支出7.79万元；住房保障支出12.64万元。支出总预算同比增加241.16万元，增长223.46%。
财政拨款收支增长的主要原因是广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年增加工作人员并根据单位工作职能增加业务工作经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出总预算349.08万元，同比增加241.16万元，增长223.46%，其中：事业运行303.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.42万元；事业单位医疗7.79万元；住房公积金12.64万元。支出总预算增加的主要原因是广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年增加工作人员并根据单位工作职能增加业务工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出总预算185.77万元，同比增加88.59万元，增长91.16%，其中：人员经费159.57万元；公用经费26.20万元。
一般公共预算基本支出按经济科目分类：基本工资35.31万元；津贴补贴2.16万元；奖金0.40万元；绩效工资70万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.85万元；职业年金缴费8.42万元；职工基本医疗保险缴费7.79万元；其他社会保障缴费0.74万元；住房公积金12.64万元；办公费2.50万元；印刷费0.50万元；水费0.34万元；电费0.60万元；邮电费0.7万元；差旅费4.50万元；维修(护)费1.05万元；租赁费1.60万元；会议费1.76万元；培训费0.6万元；公务接待费0.23万元；劳务费1.00万元；工会经费2.11万元；福利费1.55万元；其他交通费0.70万元；其他商品和服务支出6.45万元；其他对个人和家庭的补助支出5.27万元。
一般公共预算基本支出总预算增加的主要原因是广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年增加工作人员并根据单位工作职能增加业务工作经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费0.23万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2022年部门预算事业单位相关运行经费140.07万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
2022年部门预算事业单位相关运行经费同比增加64.13万 元，增长84.45%，增加的主要原因是广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年增加工作人员。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算总额13.63万元，其中：采购货物类13.63万元，主要用于配置台式电脑、投影仪等办公自动化设备。政府采购预算总额同比增加9.88万元，增长263.47%。预算总额增加的主要原因是单位增加工作人员，需要同步增加办公设备的配置。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2022年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目1个，涉及一般公共预算拨款77.52万元，其绩效目标设置具体情况如下：
项目名称：青少年活动中心业务经费
年度绩效目标：（1）开展音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新等活动课程；（2）举办广西青少年活动中心品牌活动。
绩效指标：
（1）产出指标：
“数量指标”：开展音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新等活动课程≥5500课时;举办广西青少年活动中心品牌活动≥2次。
“质量指标”：开展音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新等活动课程综合评价优秀率≥90%；举办广西青少年活动中心品牌活动完成率≥90%。
“成本指标”：开展音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新等活动课程经费≤39.4万元；举办广西青少年活动中心品牌活动经费≤38.12万元。
“时效指标”：开展音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新等活动课程时间在2022年12月31日前；举办广西青少年活动中心品牌活动时间在2022年11月30日前。
（2）效益指标：
“社会效益指标”：参与到音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新等活动课程的青少年覆盖面逐步提高；青少年志愿服务积极性明显提升。
（3）满意度指标：
“服务对象满意度指标”：参与活动中心组织开展活动的青少年满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。
六、一般公共服务支出：为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。
七、社会保障和就业支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用和职业年金费用的支出。
八、卫生健康支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位医疗保险费用的支出。
九、住房保障支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位住房公积金的支出。
第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年部门预算报表
一、部门收支总表（详见附件）
二、部门收入总表（详见附件）
三、部门支出总表（详见附件）
四、财政拨款收支总表（详见附件）
五、一般公共预算支出表（详见附件）
六、一般公共预算基本支出表（详见附件）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）
八、政府性基金预算支出表（详见附件）
上述报表详见附件。
附件：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年部门预算公开报表
