目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西团校2022年部门预算情况说明
第三部分： 名词解释
第四部分：广西团校2022年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分：广西团校概况
一、主要职能
中国共产主义青年团广西团校，简称广西团校，主要职责:教育培训广西青年干部、团干部、各类青年技术人才、志愿者、社会工作者，以及东盟国家青年领导干部；承担中外青年交流工作；从事相关理论研究工作。
二、机构设置情况
广西团校为公益一类全额拨款事业单位，为广西团区委二级预算单位。2022年部门预算仅为本单位预算，无所属单位
1.我校内部机构设置分为三大块：
(1)党务、行政管理部门4个
包括党委办公室 （校长办公室）、党委组织部（人事部）、纪检监察室、后勤部。
(2)教辅部门3个
包括培训部、国际交流部（东盟青少年研究中心）、教学科研部（广西青少年研究会）。
(3)教学部门3个
包括习近平新时代中国特色社会主义思想教研室、共青团工作教研室、党的青年群众工作教研室。
2. 广西团校人员构成情况
根据自治区机构编制委员会《自治区编办关于调整中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2018]12号）文件规定编制人数74人，实际在编人数54人，其中：专业技术人员人数37人,行政人数11人，工人人数6人；实有离退休人员74人（退休人员74人）。
另外，2022年我校拟聘用人员11人，其中：一般公共预算安排8人。
第二部分广西团校2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）2022年收入总预算2650.87万元，较2021年预算收入2983.92万元，减少32.55万元，降低增长1.23%。其中：
1.一般公共预算收入2092.57万元，较2021年预算收入2006.87万元，增加85.7万元，增长4.27%。
2. 事业收入(未纳入财政专户管理资金)268.3万元，较2021年预算收入461.02万元，减少192.72万元，降低41.80%。
3.其他收入240万元，主要为团中央下达“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目收入。
4.上年结转结余50.00万元，其中：其他收入，中国（广西）国际青年交流学院历年结转结余50万元。
（二）2022年支出总预算2650.87万元，较2021年总预算支出2683.92万元减少32.55万元，降低1.23%。
按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
2050802干部教育2239.56万元，占支出总预84.48%，同比减少68.25万元，降低2.89%。减少的原因有：基本支出1089.27万元，同比2021年985.53万元增加103.74万元：2022年预算在编在职人员54人较2021年预算在编在职人员55人减少1人，2022年预算退休75人较2021年退休70人增加了5人，按照绩效标准、社保缴费基数调整，绩效标准、社保缴费基数调整等原因人员经费增加102.4万元，公用经费增加1.34万元。
项目支出1150.29万元，同比2021年1376.8万元，减少226.51万元：其中：
1）一般公共预算拨款安排项目减少53.24万元，主要为：（1）2020年新增一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元减少；（2）培训楼维修费减少3.94万元（上年延续项目由180万元调整为176.06万元）。
2）历年结余资金50万元，较上年减少166.03万元，主要结余为其他收入中国（广西）国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目历年结转结余50万元。
3）2022事业收入258.3万元(未纳入财政专户管理资金)预计较2021年收入461.02万元减少192.72万元。
4）新增预算：国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目预算2022年团中央委托任务240万元。
2080503培训支出54.52万元，占支出总预2.1%，区组部下达团干调训培训指标净增加54.52万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.54万元，占支出4.96%，同比增加12.98万元，增长4.01%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨降。
2080506事业单位职业年金缴费支出65.77万元，占支出2.48%，同比增加6.49万元，增长10.95%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
2101102事业单位医疗60.84万元，占支出总预算2.29%，同比增加6.01万元，增长10.95%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
2210201住房公积金98.65万元，占支出总预算3.72%，同比增加9.73万元，增长10.95%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算2650.87万元，较2021年预算收入2983.92万元，减少32.55万元，降低增长1.23%。其中：
1.一般公共预算收入2092.57万元，较2021年预算收入2006.87万元，增加85.7万元，增长4.27%。
2. 事业收入(未纳入财政专户管理资金)268.3万元，较2021年预算收入461.02万元，减少192.72万元，降低41.80%。
3.其他收入240万元，主要为团中央下达“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目收入。
4.上年结转结余50.00万元，其中：其他收入，中国（广西）国际青年交流学院历年结转结余50万元。
增加的原因为：收入增加原因为：1.基本支出增加138.9万元，由于工资标准变动、社保基数调整，人员经费增加137.6万元，2.项目经费预算减少53.42万元：主要为：1）减少2021年新增一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元，2）减少培训楼维修费3.94万元，3）区组部下达团干调训培训指标净增加54.52万元；2022事业收入(未纳入财政专户管理资金)预计较2021年减收192.72万元；历年结转结余安排资金减少项目支出166.03万元；新增预算：国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目预算2022年团中央委托任务240万元。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算2650.87万元，较2021年总预算支出2683.92万元减少32.55万元，降低1.23%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1446.06万元，占支出总预算54.55%，同比增加139.44万元，增长10.63%。其中：
1）人员类项目支出预算1323.2万元，占基本支出预算91.50%，同比增加137.60万元，增长11.61%。其中：工资福利支出预算1197.63万元，占基本支出预算82.82％，同比增加118.56万元，增加10.99％；对个人和家庭的补助支出预算125.57万元，占基本支出预算8.68％，同比增加19.04万元，增长17.87％。
2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算122.86万元，占基本支出预算8.50％，同比增加2.34万元，减少1.87％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1204.81万元，占支出总预算45.45%，同比减少171.99万元，降低12.49%。
支出减少原因为：一般公共预算拨款安排项目646.51万元，同比减少52.23万元，降低7.61%，主要为：1）减少2021年新增一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元，2）减少培训楼维修费3.94万元，3）区组部下达团干调训培训指标净增加24.52万元；2022事业收入(未纳入财政专户管理资金)预计较2021年减收192.72万元；历年结转结余安排资金减少项目支出166.03万元；新增预算：国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目预算2022年团中央委托任务240万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算收入2092.57万元，同比增加85.7万元，增长4.27%，其中：基本支出预算1445.96万元，占一般公共预算支出总预算69.10%，同比增加138.94万元，增长10.63%，基本支出收入增加原因为人员工资的增加，项目支出预算646.51万元，占一般公共预算支出总预算30.90%，同比减少53.24万元，降低7.61%，主要为：1）减少2021年新增一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元；2）减少培训楼维修费3.94万元（项目由180万元调整为176.06万元）；3）区组部下达团干调训培训指标净增加24.52万元。
（二）支出预算情况
2022年一般公共预算支出2092.57万元，同比增加85.7万元，增长4.27%。
按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
2050802干部教育1681.26万元，占一般公共预算支出预算80.34%，同比增加50.5万元，增长3.00%；2050803配训支出54.52万元，占一般公共预算支出预算2.61%，2080503培训支出54.52万元，占支出总预2.1%，区组部下达团干调训培训指标净增加54.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.54万元，占一般公共预算支出预算6.28%，同比增加12.98万元，增长10.95%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨；2080506事业单位职业年金缴费支出65.77万元，占一般公共预算支出预算3.14%，同比增加6.49万元，增长10.95%。增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨；2101102事业单位医疗60.84万元，占一般公共预算支出预算2.91%，同比增加5.48万元，增加10.95%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨；2210201住房公积金98.65万元，占一般公共预算支出预算4.71%，同比增加9.73万元，增加10.95%，增加的主要原因是社保缴费基数调整增涨。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出2092.57万元，同比增加85.7万元，增长4.27%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1445.96万元，占支出总预算69.10%，同比增加138.94万元，增长10.63%。其中：
1）人员类项目支出预算1323.2万元，占基本支出预算91.51%，同比增加137.60万元，增长11.61%。其中：工资福利支出预算1197.63万元，占基本支出预算82.79％，同比增加118.56万元，增加10.99％；对个人和家庭的补助支出预算125.57万元，占基本支出预算8.68％，同比增加19.04万元，增长17.87％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算122.86万元，占基本支出预算8.50％，同比减少2.34万元，减少1.87％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算646.51万元。一般公共预算支出总预算30.89%，同比减少53.24万元，降低7.61%，主要为：1）减少2021年新增一次性项目整体拆除学员宿舍危楼（4号楼）工程73.82万元；2）减少培训楼维修费3.94万元；3）区组部下达团干调训培训指标净增加24.52万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1446.06万元，占一般公共预算支出总预算69.1%，同比增加138.94万元，增长10.63%。其中：
人员类项目支出预算1323.2万元，占基本支出预算91.5%，同比增加137.6万元，增长11.61%。其中：工资福利支出预算1197.63万元，占基本支出预算82.82％，同比增加118.56万元，增加10.99％；对个人和家庭的补助支出预算125.57万元，占基本支出预算8.68％，同比增加19.04万元，增长17.87％。增长原因人员增加,工资及社保基数调整造成人员类支出增长。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算122.86万元，占基本支出预算8.5％，增加1.34万元，增长1.1%，主要原因工资总量增加导致按其计算的工会费增加1.62万元, 公务用车运行维护费压减0.5万元支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算66.31万元（全口径）较，基本支出12.29万元 ，同比无变化。项目支出新增54.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比无变化。公务用车购置及运行费0万元，同比无变化。公务用车运行维护费3.13万元。
公务接待费0.81万元，同比无变化。会议费6.22万元，同比无变化。培训费56.65万元，基本支出培训费2.13万元,同比无变化，项目支出培训费54.42万元,为新增预算，区组部下达团干调训培训指标净增加54.52万元。
（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算“三公”经费66.31万元，“三公”基本支出12.29万元 ，同比无变化。“三公”项目支出新增54.42万元，其中：
因公出国（境）费0万元，同比无变化。
公务用车购置及运行费3.13万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比无变化，公务用车运行维护费3.13万元，同比无变化。
公务接待费0.81万元，同比无变化。
会议费6.22万元，同比无变化。
培训费56.65万元，基本支出培训费2.13万元,同比无变化，项目支出培训费54.42万元,为新增预算，区组部下达团干调训培训指标净增加54.52万元。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
广西团校为一类事业单位，无机关运行经费。2022年、事业运行经费122.86万元较2021年预算121.52万元，增加1.34万元，增长1.1%，主要原因工资总量增加导致按其计算的工会费增加1.62万元, 公务用车运行维护费压减0.5万元支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2022年政府采购预算总金额320.16万元。其中：货物类采购25.10万元、工程类采购176.06万元、服务类采购119.00万元。
2022年政府采购预算320.16万元，同比减少307.69万元，降低49.01%；增减因素为建设修缮项目减少，政府集中采购预算295.06万元，占政府采购预算92.16%，同比减少113.3万元，降低27.75%；部门集中采购预算25.1万元，占政府采购预算7.84%，同比减少194.39万元，降低88.56%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产合计647.04万元。其中：流动资产266.84万元，占资产总额的41.24%；固定资产净值348.69万元，包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具，占资产总额的58.76%；无形资产0万元；在建工程0万元。车辆构成情况
2022年我校定编车辆3辆（一般业务用车1辆，离退休人员生活用车1辆,20座以上的客车1辆）。单位实有在编车辆1辆，其中：一般业务用车1辆，离退休人员生活用车0辆，20座以上的客车0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
根据部门主要职责及工作任务，2022年安排项目支出预算1204.81万元，其中：一般公共预算拨款646.51万元，事业收入（未纳入财政专户管理资金）安排的支出268.3万元，团校历年结转结余安排50万元。其他收入安排240万元（团中央—国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目）。
2022年安排的其他运转类项目6个。支出488.746万元，资金来源：一般公共预算安排470.446万元，事业收入（未纳入财政专户管理资金）安排18.3万元。特定目标类项目3个。支出716.06万元，资金来源：一般公共预算安排176.06万元，事业收入250万元，其他收入（团中央专项拨款）240万元，历年结余50万元。
具体项目包括：
1.青少年研讨经费9.3万元
2.编外人员经费53.5万元
3.学员培训经费54.52万元
4.交流学院经费67.256万元
5.物业会务管理费119万元（委托业务费）
6.学校后勤运行经费185.17万元
7.未纳入项目经费300万元
8.培训楼维修费176.06万元
9.团中央下达项目国际交流“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划240万元 。
2022年我单位将“学员培训经费”、“培训楼维修费”两个项目作为重点项目预算绩效目标管理项目，具体情况如下：
项目一学员培训经费54.52万元
上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款54.52万元。
立项依据：《广西团校改革方案》。
可行性、必要性：认真落实新时代党对共青团工作的各项要求，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务和核心业务，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，根据广西团校定位、基础条件和分级培训的要求，培训重点面向基层，培训县、乡镇、村三级团干部，每三年对全区111个县市区团县委班子333名成员、1324名乡镇团委书记、500名左右行业、学校团委书记进行轮训，2022年计划培训3500人，其中调训1500人，培训时长5天，计划办班15个调训班。通过开展团干部培训，培养政治上强、思想上强、能力上强、担当上强、作风上强、自律上强的团干部队伍，努力为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供人才智力支持，为加快建设壮美广西，共圆复兴梦想提供有力保障。
实施内容和支出明细：
根据区组部批准2022年培训计划，计划调训1157人，办班15个调训班，培训时长3—14天，预计培训4591人天次，第一季度计划培训200人，完成经费支出10%；第二季度：计划培训400人，完成经费支出40%；第三季度：计划培训400人，完成经费支出40%；第四季度：计划培训157人，完成经费支出10%。
支出明细:
1.伙食费29.85万元。调训学员1157人，餐饮费标准按65元/天/人计，用餐1157人*5天*65元/天=29.85万。
2.资料费5.84万元，购买学员学习用具（笔记本、笔、袋子）、毕业证书、登记证、学员证、书籍等费用、防疫物资： 50元/人等等预计1157*50=5.84万。
3.讲课费16.43万元，教授1000元/课时；副教授、讲师500元/课时；其他400元500元/课时。
4.租车费2.4万元，租车费按1200元/天/辆计，共10个班，预计用车10*1200*2=2.4万。
总体绩效目标：通过开展团干部培训，进一步加强团干部思想政治素养及提升团干部综合业务水平，使基层团工作得到了全面的提高，同时更好的推动广西团校的发展，服务共青团改革，服务广西青少年，扎根基层服务基层。
绩效指标：
（1）产出指标：
“数量指标”：开展现场教学班次≥1个；
培训班次（会议次数）≥15次；
培训（参会）人次≥1500人/次；
“质量指标”：学员对教师教学质量评估平均分≥85%；
“时效指标”：培训计划按期完成率≥90%；
“成本指标”：人均培训成本控制率≥90%人均652.5元/人。
（2）效益指标：
“社会效益指标”：基层团工作和团干部综合业务水平全面提升；
（3）满意度指标：
“服务对象满意度指标”：培训（参会）人员满意度≥85%。
项目二培训楼维修费176.06万元
上年延续性项目，资金来源一般公共预算拨款176.06万元。
立项依据：《广西团校改革实施方案》。
可行性、必要性：广西团校培训楼，原为广西党校地厅级干部学员楼，于2003年竣工，2006年移交广西团校使用，距今17年，期间未曾整体装修改造过。目前，广西团校的团干部、东盟青年干部培训的相关教学、会议、住宿都在广西团校培训楼开展。培训楼已出现了内墙粉刷层脱落和部分附属设施严重氧化现象，中央空调漏水，天花板发黄，窗帘破损，设施陈旧，严重影响了室内的美观、采光和安全，影响到学员在校日常学习、生活及安全，严重影响中国形象。
实施内容：广西团校培训楼共9层，其中第9层为礼堂，于2018年已装修改造完毕。现拟对培训楼1-8层进行天花板、墙体重新粉刷，电梯厅、过道、房间亮化、美化，内部电路、网线及基础设施等改造。该项目委托广西同盛建筑装饰工程有限公司完成了装修改造设计工作，广西德胜工程项目管理有限公司完成了造价预算工作。2019年已通过自治区财政厅申请对该项目进行投资评审，评审后总金额为572.12万元，并通过招标，广西建工集团桂港建筑装饰有限公司以546.06万元中标。签订546.06万元修缮合同，合同约定工程分两期完成，工程款分三年付款。2020年完成了对6、7、8层的修缮，2021年拟装修改造1、2、3、4、5层培训楼（含消防工程）。2022年完成收尾工作。修缮费546.06万元，已经支付370万元，其中280万元来源于一般财政拨款，剩余176.06万元2022年支付。
具体支出明细：项目为大型修缮，修缮费546.06万元，已经支付370万元（2020年190万元，2021年180万元），剩余176.06万元，2022年完成收尾工作2022年支付。
绩效目标：为贯彻落实中央对团校改革的要求，贯彻落实自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅联合印发的厅发〔2018〕53号《广西团校改革实施方案》，充分发挥广西团校、中国（广西）国际青年交流学院在服务国家周边外交战略和广西开放合作战略中的更大作用，计划逐年申请经费进行装修改造，扩大培训规模，确保团干部和东盟青年干部培训的安全，避免产生安全事故和外交事件，实现广西团校改革目标。
绩效指标：
（1）产出指标：
“数量指标”：建设(改造、修缮)工程数量≥1个；
“质量指标”：竣工验收合格率≥100%；
“时效指标”：项目按计划完工率≥100%
“成本指标”：超概算项目比例≤10%；
（2）效益指标：
“社会效益指标”：设施正常运转率≥80%；
（3）满意度指标：
“服务对象满意度指标”：学员对校园设施的满意度≥90%；
教职工对办公设施的满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
十四、干部教育经费：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十五、其他社会保障缴费：反映的是单位为职工缴纳的失业、公伤、等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。
十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。在团校校主要反映退休人员退休费。
十七、医疗卫生与计划生育支出：反映的是政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。在党校主要反映的是在编人员基本医疗保险、公伤、生育保险缴费、公务员医疗补助。
十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十九、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
二十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
第四部分：广西团校2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表(详见附表)
九、项目支出绩效目标申报表
