目 录
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2022年部门预算情况说明
- 部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心概况
一、主要职能
机关服务中心是所属事业单位，承担共青团广西区委机关后勤服务保障等工作。具体职责是：
（1）承担机关后勤事务工作。
（2）负责机关固定资产、办公设备、办公用品的政府采购及相关管理工作。
（3）负责机关公务车辆管理，提供交通运输保障。
（4）承担机关办公用房、职工住房的管理及相关具体工作。
（5）搞好机关职工生活福利。
（6）负责机关文印管理工作。
（7）负责机关安全保卫和其他行政事务。
（8）落实中心内部有关制度的执行。
（9）完成交办的其他事项。
二、机构设置情况
共青团广西壮族自治区委员会机关服务中心为正处级全额拨款公益一类事业单位，事业编制为1人，控制数（老办法）3名。编制内实有人数4人，实有退休人数1人。
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收支总预算81.90万元，同比增加2.53万元，同比增长3.19%。增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算81.90万元，同比增加2.53万元，同比增长3.19%。增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加，新增党建活动经费。其中：
1.一般公共预算拨款81.90万元，同比增加2.53万元，同比增长3.19%。增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加。
（1）经费拨款81.90万元，同比增加2.53万元，同比增长3.19%。增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加。
①基本支出80.61万元，同比增加1.24万元，增长1.56%，增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加。
②项目支出1.29万元，同比增加0.49万元，增长61.25%，增长的主要原因是新增党建活动经费0.6万元。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算81.90万元，其中：
基本支出预算80.61万元，占支出总预算98.42%，同比增加1.24万元，增长1.56%，增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加。
项目支出预算1.29万元，占支出总预算1.58%，同比增加0.49万元，增长61.25%，增长的主要原因是：新增党建活动经费 。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目58.57万元，占支出总预算71.52%，同比减少1.38万元，下降2.30%，增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加，新增党建活动经费。
（2）社会保障和就业支出类科目13.40万元，占支出总预算16.36%，同比增加2.66万元，增长24.77%。增长的主要原因是政策性增支,计算基数增加，社保缴费增加。
（3）卫生健康支出类科目3.79万元，占支出总预算4.63%，同比增加0.48万元，增长14.50%。增长的主要原因是政策性增支,计算基数增加，医疗保险缴费增加。
（4）住房保障支出类科目6.14万元，占支出总预算7.50%，同比增加0.77万元，增长14.34%。增长的主要原因是政策性增支,计算基数增加，公积金缴费增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算80.61万元，占支出总预算98.42%，同比增加2.04万元，增长2.60%。增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加。其中：
人员类项目支出预算69.83万元，占支出总预算86.63%，同比增加3.68万元，增长5.56%。其中：工资福利支出预算66.28万元，占基本支出预算82.22%，同比增加3.24万元，增长5.14%；对个人和家庭的补助支出预算3.55万元，占基本支出预算4.40%，同比增加0.44万元，增长14.15%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算10.78万元，占基本支出预算13.37%，同比减少1.36万元，下降11.20%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1.29万元，占支出总预算1.58%，同比增加0.49万元，增长61.25%。增长的主要原因是新增党建活动经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收支总预算81.90万元，同比增加2.53万元，增长3.19%，增长的主要原因是政策性增支,人员经费增加，新增党建活动经费。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出81.90万元，其中：基本支出80.61万元，项目支出1.29万元。具体支出预算如下：
事业运行58.57万元，其中基本支出57.28万元、项目支出1.29万元。基本支出主要用于机关服务中心为保证日常运转发生的费用，如根据国家规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出、按自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目经费共2个为1.29万元，一是根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）规定，编制“残疾人就业保障金”0.69万元。二是根据《中共广西壮族自治区委员会组织部关于印发广西9个领域基层党组织建设标准的通知（桂组通字〔2019〕83号）》和相关文件指出：“基层党组织的活动经费，列入单位行政经费预算，保障工作需要。按照每个支都不低于3000元的标准落实机关党组织活动经费开展重大活动时，专项经费拨付及时到位，严格执行机关（事业）单位财务管理有关制度，活动经费和专项经费管理使用规范。”，新增党建活动经费0.6万元。
事业单位离退休1.12万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位退休人员费用。
机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费4.09万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗3.79万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金6.14万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出80.61万元，其中：人员经费69.83万元
主要包括：基本工资16.36万元、津贴补贴16.24万元、奖金11.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元、职业年金缴费4.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.79万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金6.14万元、退休费0.99万元、其他对个人和家庭的补助支出2.56万元。
公用经费10.78万元，主要包括：办公费0.56万元、电费0.4万元、邮电费0.8万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.34万元、培训费0.12万元、公务接待费0.04万元、工会经费1.02万元、福利费0.3万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出1.72万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国（境）费用2022年预算0万元，同比无增减变化
2.公务接待费2022年预算0.04万元，与2021年持平。
3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比无增减变化
八、政府性基金预算支出情况说明
机关服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2022年部门预算事业单位相关运行经费1.78万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2022年部门预算无政府采购业务。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2022年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2022年部门预算项目已全部编制绩效目标列入绩效考核范围，重点项目1个，涉及一般公共预算拨款0.6万元，其绩效目标设置具体情况如下：
党建活动经费0.6万元。
绩效目标：通过配套专门活动经费，组织服务中心干部积极参与党建活动。
实施内容：根据党建活动经费有关要求，结合服务中心在职在编人员数，通过开展主题党日、党建知识宣传等，充分调动中心职工参与党建活动中。在职在编党员人数4人×1500元/年·人=6000元。
年度绩效目标：按照党建活动经费有关要求，全年安排党建活动
绩效指标：
（1）产出指标：
“数量指标”：开展党建活动≥7场
“质量指标”：服务中心职工参与党建活动率≥95%
“成本指标”：党建活动经费≤0.6万元
“时效指标”：党建活动完成时间于2022年12月20日前
（2）效益指标：
“社会效益指标”：对基层党组织的向心引领力进一步提升
（3）满意度指标：
“服务对象满意度指标”：参与活动对象满意度≥95%
第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2022年部门预算情况说明
（详见附表）
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。
六、一般公共服务支出：为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。
七、社会保障和就业支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用和职业年金费用的支出。
八、卫生健康支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位医疗保险费用的支出。
九、住房保障支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位住房公积金的支出。
