中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况
一、主要职能
- 行使领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；
- 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；
- 参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
- 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；
- 协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；
- 在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用；
- 参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事和与区外青少年友好交流工作，负责广西青年对外宣传工作；
- 参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
- 会同有关部门做好未成年人保护工作；
- 承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
我委2021年部门决算单位共有6个：
- 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级（行政单位）
- 广西希望工程办公室（事业单位）
- 中国共产主义青年团广西壮族自治区团校（事业单位）
- 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心（参公管理事业单位）
- 广西青少年活动中心（事业单位）
- 广西共青团融媒体中心（事业单位）
本次公开的部门决算为本级和5个事业单位的财务决算情况汇总。
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度部门决算报表
此部分另附表格。详见附件《中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度部门决算报表》
第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入6158万元，其中本年收入 5826.08万元，较2020年度决算数增加1060.99万元，增长20.82%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4730.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加776.4万元，增长19.63%，主要原因是：年初预算人员经费增加，一般性项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年保持一致，无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年保持一致，无增减变化。
4.事业收入174.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年决算数增加28.23万元，增长19.3%，增加的主要原因是：广西团校事业收入主要来源为接收委托培训班业务收入，2021年接收委托培训班业务增加造成收入增加。
5.经营收入453.31万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年决算数增加37.73万元，增加9%。增加的主要原因是：2020年上半年由于疫情原因多数学校延迟开学报刊发行量低收入低，2021年发行工作较为稳定报刊发行量比2020年高，营业收入增加。
6.其他收入467.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是团中央拨付的西部计划项目款、团十八届五中全会会议费、统战部活动经费、社会部易地扶贫拆迁款等。较2020年度决算数增加259.41万元，增加124.76%，主要原因是：团中央拨付款项的增加。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年保持一致，无增减变化。
8.上年结转和结余331.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少40.76万元，下降10.9%，主要原因是：结算以前年度执行完毕的项目。
（二）本部门2021年度总支出6158万元，其中本年支出5845.47万元，较2020年度决算数增加1060.99万元，增长20.82%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2349.14万元：主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。及包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2020年度决算数增加617.13万元，增长35.63%。主要原因是：社保基数调整导至基本支出增加。
2.教育支出（类）2169.54万元，主要用于广西团校（事业单位）在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2020年度决算数增加437.53万元，增长25.26%，增长的主要原因是由于工资标准调整，调增人员工资及增加了大型修缮项目。
3.文化旅游体育与传媒支出637.81万元，主要是用于广西共青团融媒体中心机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。较2020年度决算数增加125.05万元，增长24.39%，增长的主要原因是：由于2020年上半年疫情原因多数学校延迟开学，报刊发行量低印刷费物流费等支出较少，2021年发行工作较为稳定报刊发行量比2020年高所以印刷费物流费等也相对增长。
4.社会保障和就业支出（类）332.96万元，主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加49.37万元，增加17.41%，主要原因是：2021年养老保险和职业年金缴费基数增加。
5.卫生健康支出（类）102.36万元，主要用于医疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。较2020年度决算数增加16.58万元，增长19.33%。主要原因是：2021年医疗保险缴费基数增加。
6.农林水支出（类）支出99.91万元，中央农业生产发展资金，主要用于现代农民培训，较2020年增加0.11万元，增加0.1%。
7.住房保障支出（类）153.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2020年度决算数增加4.04万元，增长2.7%。主要原因是：2021年住房公积金计提基数增加。
8.结余分配134.21万元，为事业单位按规定转入非财政拨款结余分配的其他结余。较2020年度决算数增加120.07万元，增长849.15%，主要原因是增加原广西少年报社账户、金色年华杂志社账户注销收入及收到诉讼赔偿款。
9.年末结转和结余178.32万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少204.29万元，减少53.39%，主要原因结算以前年度执行完毕的项目。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出4727.56万元，较2020年度决算数增加745.82万元，增长18.73%。其中：基本支出2518.83万元，项目支出2208.73万元。
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4868.78万元，支出决算为4727.56万元，完成年初预算的97.11%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 2416.3万元，支出决算为2211.83万元，完成年初预算的91.54%。主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。及包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。具体情况如下：
1.2012901行政运行支出，年初预算为477.6万元，支出算为559.29万元，完成年初预算117%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，按自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。
2.2012902一般行政管理事务支出，年初预算为1673.69万元，支出算为1321.23万元，完成年初预算78.94%。预决算差异主要原因：受疫情影响项目压减。
3.2012950事业运行，年初预算为229.8万元，支出决算为296.3万元，完成年初预算128.93%。预决算差异主要原因：人员经费增加。
4.2019999其他一般公共服务支出，年初预算为35万元，支出算为35万元，完成年初预算100%。
（二）教育支出（类）年初预算为1747.66万元，支出决算为1741.50万元，完成年初预算99.65%。具体情况如下：
1.2050299其他普通教育支出，年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算100%。
2.2050802干部教育支出，年初预算为1727.66万元，支出决算为1721.50万元，完成年初预算99.64%。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为83.23万元，支出决算为85.26万元，完成年初预算102%。具体情况如下：
2070605出版发行支出，年初预算为83.23，支出决算为85.26万元，完成年初预算102%。
（四）社会保障就业支出（类）年初预算为314.26万元，支出决算为332.96万元，完成年初预算的105.95%，主要用于在职人员养老保险方面的支出。具体情况如下：
1.2080501行政单位离退休支出，年初预算为3.08万元，支出算为3.37万元，完成年初预算109%。
2.2080502事业单位离退休支出，年初预算为2.25万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算498.22%，预算决差异主要原因：退休人员增加，补助经费增加。
3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为205.95万元，支出算为208.44万元，完成年初预算101.2%。预决算差异主要原因：社保基数调整影响。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为102.98万元，支出算为104.23万元，完成年初预算101.2%。预决算差异主要原因：社保基数调整影响。
5.2080801死亡抚恤支出，年初预算为0万元，支出算为5.71万元，完成年初预算0%。预决算差异主要原因：预决算差异的主要原因是：2021年本部门有1位人员去世，但死亡抚恤金费用在年初无预算，在年度中进行追加。
（五）卫生健康支出（类）年初预算为95.25万元，支出决算为102.36万元，完成年初预算的107.46%，主要用于职工医疗保险支出。具体情况如下：
1.2100409重大公共卫生服务支出，年初预算0万元，年中追加预算7万元，支出7万元，完成年中追加预算的100%，主要用于用于开展2021年广西禁毒防艾、小额资助计划项目。
2.2101101行政单位医疗支出，年初预算为29.5万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算91%。预决算差异的主要原因是社保基数调整的影响。
3.2101102事业单位医疗支出，年初预算为65.75万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算104%。
（六）农林水支出（类）年初预算为100万元，支出决算为99.91万元，完成年初预算99.91%。具体情况如下：
2130199其他农业农村支出，年初预算为100万元，支出决算为99.91万元，完成年初预算99.91%。
（七）住房保障支出（类）年初预算为154.46万元，支出决算为153.74元，完成年初预算的99.53%，主要用于职工住房公积金支出。具体情况如下：
2210201住房公积金支出，初预算为154.46万元，支出决算为153.74元，完成年初预算的99.53%。预决算差异的主要原因是公积金基数调整的影响。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2518.82万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2147.82万元，完成年初预算的 114.39%。预决算差异主要原因：人员变化社保基数调整影响。
（二）商品和服务支出241.73万元，完成年初预算的 85.59%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出129.27万元，完成年初预算的92.72%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度政府性基金支出0万元，与2020年保持一致，无增减变化。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。与2020年保持一致，无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.69万元，完成年初预算的13.49%，比上年增加 3.53万元，主要原因是公务车运行费较上年增加3.1万元，公务接待较上年增加0.43万元。
其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.27万元，公务接待费支出决算1.42万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年保持一致，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费支出6.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年保持一致，无增减变化。
公务用车运行支出6.27万元，完成年初预算的47.94%，比上年增加3.1万元，原因是公务车辆根据车龄行使公里等增加了维修保养支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.27万元，平均每辆2.09万元。
（三）公务接待费支出1.42万元，完成年初预算的3.99%，比上年增加0.43万元，原因是：国内公务接待批次5次，人次45次，其中：外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出103.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少182.56 万元，降低63.88%，比上年决算数减少14.5万元，降低12.32%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出增减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额621.22万元，其中：政府采购货物支出54.52万元、政府采购工程支出245.16万元、政府采购服务支出321.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额413.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额34.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.7%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，厅级干部实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.部门整体支出绩效。
（1）教育引导青少年坚定不移跟党走。深入开展党史学习教育。全区基层团组织参与率达99.92%，少先队大队达100%，累计组织6400万人次团员青年参与“青年大学习·一起学党史”网上主题团课，举办党史宣讲活动7990场次，开展革命纪念设施祭扫打卡活动1万多场次，在团属新媒体发布党史内容3396条，全年共有近2800万人次青少年参与党史学习和主题团日活动。深入开展“我为青年办件事”实践活动。通过实施“千校万岗”广西大中专学生就业精准帮扶行动等举措，提供职位3250余个，全区共9600余名毕业生参加了招聘会。纵深实施“青年讲师团”计划。组建自治区级、设区市级青年讲师团678人，红领巾巡讲团262人，共开展宣讲活动超7990场次。累计组织30000人次以上团干部深入基层上党史团课，覆盖团员数超过108万人次。深入实施“青年马克思主义者培养工程”。开设农村、社会组织、高校、企业、少先队工作者青马班，培养青年政治骨干10851名。
（2）组织动员广大青年建功壮美广西。服务经济高质量发展。联合自治区发改委组建330支青年突击队，开展广西重大项目青年突击队建功竞赛活动。协助推进第21批来桂中央博士服务团“大组团式”服务试点工作，为青年高端人才搭建服务平台。助力乡村振兴。开展广西共青团投身乡村振兴“双结双促”行动，组织1224名西部计划志愿者投身全区64个县（区）所辖乡村服务乡村振兴。助推开放发展。积极搭建中国与东盟国家青少年交流的平台桥梁，举办中国—东盟青年营、中国—东盟青年志愿服务交流等一系列国际性活动。
（3）纵深实施《中长期青年发展规划（2016—2025年）》。
优化青年发展政策环境。推动青年发展规划工作进一步融入广西经济社会发展总体格局，广西“十四五”规划《纲要》设立“促进青年全面发展”专节专栏，自治区人大常委会将开展规划实施状况专题调研列入2021年重点监督工作。加强青少年权益维护体系建设。积极参与制定《广西壮族自治区预防未成年人犯罪条例》，打造广西12355青少年服务台“1+5+14”工作矩阵，开展2021年广西“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会。着力打造服务品牌项目。开展“希望新心”援助行动，救助农村先心病患儿100人；开展“希望工程圆梦行动”，资助困难学生5183名；开展“希望阅读”公益项目，为2.6万人次农村地区学生免费提供阅读服务；援建“希望厨房”30个。
（4）深入推进共青团改革。实施基层建设“强基工程”。开展“两新”组织团建“百日攻坚”行动，推动重点园区、已建党组织非公企业、团属社会组织等100%建立团组织，扩大团的覆盖面。实施县域基层共青团组织改革试点。扎实推进团中央试点县改革工作，以推广实施改革举措为牵引，推动实现县县建立“青年志愿者协会”和“青年创业组织”，“一专一站两联”建设覆盖设区市、县（市、区）两级。加强高校共青团管理体制改革。出台高校共青团管理的规范指导文件，加强高校学生社团建设管理，高校共青团工作水平整体提高。持续深化少先队改革。积极落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，推动自治区党委出台《中共广西壮族自治区委员会关于全面加强新时代广西少先队工作的实施意见》。
2.部门项目支出绩效。
因为我委2021年没有符合当年绩效自评要求的项目，因此未开展项目自评。
3.存在的主要问题及改进措施。
本部门预算绩效管理存在的不足主要是绩效目标不够全面、考评管理不够科学。今后一是要提高绩效目标编制质量，充分结合本部门年度工作任务设置目标，做到全面覆盖、重点突出、细化量化、科学合理，使绩效目标能够充分体现本部门的工作及成效，同时具备较好的考评可操作性；二是要加强考评管理，在项目执行过程中加大绩效目标监控力度，动态掌握项目进展及成果情况，及时、规范收集整理佐证材料，督促按要求完成绩效目标，并确保佐证材料全面、准确、客观反映工作完成情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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