第三部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心)2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入263.12万元，其中本年收入  263.12万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入203.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入60万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是广西教育厅转入广西青少年科技运动会项目经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

（二）本部门2021年度总支出250.08万元，其中本年支出250.08万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）205.73万元：主要用于日常事业运行经费和完成本职工作任务而发生的支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。

2.社会保障和就业支出（类）25.55万元，主要用于广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心)按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）7.97万元，主要用于医疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。

4.住房保障支出（类）10.83万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余13.04万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心)2021年度一般公共预算财政拨款支出203.12万元。其中：基本支出192.48万元，项目支出10.64万元。

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心)2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.12万元，支出决算为203.12万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为86.68万元，支出决算为158.77万元，完成年初预算的183.16 %。主要用于日常事业运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出，及包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。具体情况如下：

2012950事业运行，年初预算为86.68万元，支出决算为158.77万元，完成年初预算183.16%。预决算差异主要原因：新增人员增加工资性支出及按政策规定增加绩效工资。

（二）社会保障就业支出（类）年初预算为11.75万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的217.47%，主要用于在职人员养老保险方面的支出。具体情况如下：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为7.83万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算217.37%。预决算差异主要原因：人员增加社保基数调增。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为3.92万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算217.86%。预决算差异主要原因：人员增加社保基数调增。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.62万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的220.17%，主要用于职工医疗保险支出。具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出，年初预算为3.62万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算220.17%。预决算差异主要原因：人员增加医疗保险基数调增。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.87万元，支出决算为10.83元，完成年初预算的184.50%，主要用于职工住房公积金支出。具体情况如下：

2210201住房公积金支出，初预算为5.87万元，支出决算为10.83元，完成年初预算的184.50%。预决算差异主要原因：人员增加工资基数调增。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出192.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出181.41万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出9.84万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出1.23万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心)2021年度无政府性基金收入，政府性基金支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心)2021年度无国有资本经营收入，国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是厉行节约调减三公经费。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，本年未安排公务接待费，原因是：厉行节约调减经费。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业单位运行经费支出9.84万元，比年初预算数减少13.22万元，降低57.33%，主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控事业单位运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无公务车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

因为我单位2021年没有符合当年绩效自评要求的项目，因此未开展项目及部门绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2021年度部门决算公开报表