第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

机关服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入72.69万元，其中本年收入  72.69万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入72.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出72.69万元，其中本年支出72.69万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）53.43万元：主要用于日常事业运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）11.49万元，主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）3.51万元，主要用于医疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。

4.住房保障支出（类）4.26万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出72.69万元。其中：基本支出72.63万元，项目支出0.07万元。

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.95万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的121.25%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为59.95万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的89.12%。主要用于日常事业运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。具体情况如下：

2012950事业运行，年初预算为59.95万元，支出决算为 53.43万元，完成年初预算89.12%，预决算差异主要原因：厉行节约调整预算数。

（二）社会保障就业支出（类）年初预算为10.74万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的106.98%，主要用于离退休人员工资津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。具体情况如下：

1.2080502事业单位离退休支出，年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算差异主要原因：新增退休人员费用。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为7.16万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算105.86%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为3.58万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算105.86%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.31万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的106.04%，主要用于职工医疗保险支出。具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出，年初预算为3.31万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算106.04%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.37万元，支出决算为4.26元，完成年初预算的79.34%，主要用于职工住房公积金支出。具体情况如下：

2210201住房公积金支出，年初预算为5.37万元，支出决算为4.26元，完成年初预算的79.34%，预决算差异主要原因：人员变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.63万元，支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出62.96万元，完成年初预算的100%。

  （二）商品和服务支出8.22万元，完成年初预算的100%。

  （三）对个人和家庭的补助支出1.45万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年度无政府性基金收入，政府性基金支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年度无国有资本经营收入，国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是厉行节约调减三公经费。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度事业运行经费支出3.37万元（参照公务员法管理事业单位），比年初预算数减少0.39万元，降低10.37%。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门无公务车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

因为我单位2021年没有符合当年绩效自评要求的项目，因此未开展项目及部门绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2021年度部门决算公开报表