目录

第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.部门主要职责。

（1）行使领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；

（2）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；

（3）参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；

（5）协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

（6）在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用；

（7）参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事和与区外青少年友好交流工作，负责广西青年对外宣传工作；

（8）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

（9）会同有关部门做好未成年人保护工作；

（10）承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

我委2023年共有单位6个。纳入我委2023年部门预算汇编范围的预算单位共有6个，如下表：

根据自治区党委办公厅关于印发《共青团广西壮族自治区委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（厅发〔2017〕51号），内设9个部（室），分别为：办公室、组织部（基层组织建设部、机关党委）、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校部、少年部、统战和对外交流部、维护青少年权益部、社会联络部。

第二部分：中国共产主义青年团2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

部门预算收支总体情况：2023年中国共产主义青年团部门预算收入9069.21万元，同比增加2729.78万元，增长43.06%，其中：一般公共预算拨款5242.63万元，同比增长25.24万元，增长0.48%；其它收入安排资金210万元，同比减少82.4万元，减少28.18%；事业收入658.64万元，同比增长 340.34万元，增长51.67% ；事业单位经营收入523.78万元，同比增长 12.44 万元，增长2.43%。

2023年中国共产主义青年团部门预算支出9069.21万元，同比增加2729.78万元，增长 43.06%，其中：一般公共服务支5456.42万元、教育支出2369.36万元、文化旅游体育与传媒支出625.97万元、社会保障和就业支出344.61万元、卫生健康支出104.07万元、住房保障支出168.79万元。

预算收支增加主要原因说明：1、因政策原因及人员增加，人员经费支出增加；2、增加广西青少年社会服务中心职工安置经费支出。

二、部门收入预算情况说明

部门预算收支总体情况：2023年中国共产主义青年团部门预算收入9069.21万元，同比增加2729.78万元，增长43.06%，其中：一般公共预算拨款5242.63万元，同比增长25.24万元，增长0.48%；其它收入安排资金210万元，同比减少82.4万元，减少28.18%；事业收入658.64万元，同比增长 340.34万元，增长51.67% ；事业单位经营收入523.78万元，同比增长 12.44 万元，增长2.43%。   

预算收入增加主要原因说明：1、因政策原因及人员增加，人员经费支出增加；2、增加广西青少年社会服务中心职工安置经费支出。

三、部门支出预算情况说明

2023年中国共产主义青年团部门预算支出9069.21万元，同比增加2729.78万元，增长43.06%，其中：一般公共服务支出5456.42万元、教育支出2369.36万元、文化旅游体育与传媒支出625.97万元、社会保障和就业支出344.61万元、卫生健康支出104.07万元、住房保障支出168.79万元。

其它支出0万元，同比无增减变化。

（一）按支出功能分类科目说明

1.“201一般公共服务”支出5456.42万元，占总支出预算60.16%，同比增加2679.5万元，增长96.49%，主要为增加广西青少年社会服务中心职工安置经费支出。

2.“205教育支出”科目2369.36万元，占总支出预算26.12%，同比增长：55.28万元，增长2.38%，增长原因：广西团校学员培训收入及共青团中央专项拨款，用于全区团干部的培训及中国—东盟青年领导人研修计划、中越青年友好会见等项目活动支出。

3.“207文化旅游体育与传媒支出”科目625.97万元，占总支出预算6.9%，同比增长14.95万元，增长2.45%，增长原因：广西共青团融媒体中心报刊发行收入增加。

2.“208社会保障和就业支出”科目344.61万元，占总支出预算3.80%，同比减少11.03万元，减少3.10%，增长原因主要为缴费基数增长。

3.“210卫生健康支出”科目104.07万元，占总支出预算1.15%，同比减少3.41万元，减少3.17%，增长原因主要为缴费基数增长。

4.“221住房保障支出”科目168.79万元，占总支出预算1.86%，同比减少5.5万元，减少3.15%，增长原因主要为缴费基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2023年基本支出2689.65万元，占支出总预算29.66%，同比减少11.34万元，减少0.42%。

其中：

（1）2023年工资福利支出2158.08万元，主要是在职人员工资福利支出。同比减少18.13万元，减少0.83% ，主要原因为：人员变动。

（2）2023年商品和服务支出292.45万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。同比增加6.31元，增长2.21% 。

（3）2023年对个人和家庭补助支出 160.10万元，同比减少3.29万元，减少2.01%。

2.项目支出预算

2023年项目支出6379.56万元，占支出总预算70.34%，同比增加2741.12万元，增长75.34%。

增长原因是：增加广西青少年社会服务中心职工安置经费支出。

其中：一般行政管理事务4377.31万元、事业运行179.52万元、干部教育1269.86万元、培训支出83.12万元、出版发行469.75万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年中国共产主义青年团部门预算财政拨款收入5242.63万元，同比增加25.24万元，增长0.48%。2023年中国共产主义青年团部门预算财政拨款支出5242.63万元，同比增加25.24万元，增长0.48%，其中：一般公共服务支出3022.25万元、教育支出1510.72万元、文化旅游体育与传媒支出92.19万元、社会保障和就业支出344.61万元、卫生健康支出104.07万元、住房保障支出168.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年中国共产主义青年团部门预算一般公共预算支出5242.63万元，同比增加25.24万元，增长0.48%。其中：基本支出2610.63万元，同比减少15.11万元，减少0.58%；项目支出2632万元，同比增加40.35万元，增长1.56%；

1.“2012901 行政运行”支出608.39万元，占一般公共预算的11.60%，同比增加58.96万元，增长10.73%。

2.“2012902一般行政管理事务”支出1943.14万元，占一般公共预算的37.06%，同比增长273.51万元，增长16.38%。

3.“2012950事业运行”支出470.72万元，占一般公共预算的8.98%，同比减少11.74万元，减少2.43%。

4.“2050802干部教育”支出1427.60万元，占一般公共预算的27.23%，同比减少253.66万元，减少15.09%。

5.“2050803培训支出”支出83.12万元，占一般公共预算的1.59%，同比增加28.6万元，增长52.46%。

6.“2070605出版发行”支出92.19万元，占一般公共预算的1.76%，同比增加5.5万元，增长6.34%。

7.“2080501”行政单位离退休”支出3.44万元，占一般公共预算的0.07%，同比无增减。

8.“2080502事业单位离退休”支出3.6万元，占一般公共预算的0.07%，同比减少0.01万元，减少0.28%。

9.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出225.05万元，占一般公共预算的4.29%，同比减少7.35万元，减少3.16%。

10.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出112.52万元，占一般公共预算的2.15%，同比减少3.67万元，减少3.16%。

11.“2101101行政单位医疗”支出32.52万元，占一般公共预算的0.62%，同比增加2万元，增长6.55%。

12.“2101102事业单位医疗”支出71.55万元，占一般公共预算的1.36%，同比减少5.41万元，减少7.03%。

13.“2210201住房公积金”支出168.79万元，占一般公共预算的3.22%，同比减少5.51万元，减少3.16%。

中央提前下达2023年一般公共预算转移支付资金安排的支出3184.85万元。具体情况为：

1.广西青少年综合服务平台工作经费196万元，主要用于“广西青空间”综合服务平台建设；

2.全区村“两委”干部大培训经费补助市县295万元，主要用于全区村团组织干部、村“两委”年轻干部轮训；

3.西部计划志愿者生活补贴经费2387.56万元，主要用于下拨2023年广西在岗西部计划志愿者生活补助；

4.西部计划志愿者社保经费（单位缴纳部分）306.29万元，主要用于缴纳2023年广西在岗西部计划志愿者社保经费（单位缴纳部分）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年中国共产主义青年团部门预算一般公共预算基本支出2610.63万元，同比减少15.11万元，减少0.58%。其中：

• 人员经费2318.18万元，包括：基本工资574.59万元、津贴补贴192.04万元、奖金88.4万元、绩效工资595.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.05万元、职业年金缴费112.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费104.07万元、其他社会保障缴费7.64万元、住房公积金168.79万元、其他工资福利支出88.99万元、退休费89.77万元、其他支个人和家庭的补助支出70.33万元。
• 公用经费292.45万元，包括：办公费22.91万元、印刷费3.66万元、水费1.04万元、电费4.48万元、邮电费13.9万元、差旅费41.32万元、维修（护）费18.82万元、租赁费0.6万元、会议费12.88万元、培训费3.86万元、公务接待费3.06万元、劳务费7.99万元、工会经费28.13万元、福利费9.99万元、公务用车支行维护费8.84万元、其他交通费用52.91万元、其他商品和服务支出58.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我委2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算306.48万元，同口径比2022年减少126.57万元，下降29.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少8.36万元，下降100%，减少的主要原因是：因公出国（境）费按照预算编制要求不编入年初部门预算，

2.公务接待费2023年预算安排10.06万元，比上年减少15.53万元，下降60.69%，减少的主要原因是：压减经费。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8.84万元，同比无增减变化，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排8.84万元，与上年持平；

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我委2023年机关运行经费预算总金额292.45万元。其中：办公费22.91万元、印刷费3.66万元、水费1.04万元、电费4.48万元、邮电费13.9万元、差旅费41.32万元、维修（护）费18.82万元、租赁费0.6万元、会议费12.88万元、培训费3.86万元、公务接待费3.06万元、劳务费7.99万元、工会经费28.13万元、福利费9.99万元、公务用车支行维护费8.84万元、其他交通费用52.91万元、其他商品和服务支出58.07万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我委2023年政府采购预算总金额489.3万元。其中：货物类采购182.44万元、工程类采购0万元、服务类采购306.86万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我委共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我委2023年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目73个，预算资金6379.56万元；对下转移支付项目4个，预算资金3184.85万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：自治区少工委工作经费126.4万元，2023年度绩效目标为一是深入开展少先队组织教育，提升少年儿童思想政治意识，同时，抓住“六一”儿童节、“十一三”建队日等重大时间节点，开展少先队主题队日活动，引导广大少先队员热爱祖国、勤奋学习、勇于实践，努力成为德智体美劳全面发展的共产主义接班人；二是完善阶梯式成长激励体系，面向全区中小学校开展“红领巾奖章”争章活动；三是强化少先队辅导员队伍建设，开展红领巾巡讲团备课及巡讲，提升少先队辅导员的专业化水平；四是设立广西少先队专项课题，做好20个广西少先队名师工作的服务和管理工作，不断推进少先队理论研究工作的指导与发展等；五是拍摄制作少先队文化宣传视频、短片，不断提高广西少先队的影响力。设3条数量指标：数量指标1.开展少先队主题队日活动2场；数量指标2.在全区范围内开展巡讲≥500场次；数量指标3.在全区范围内开展示范宣讲≥16场次。设2条质量指标：质量指标1.宣讲覆盖少先队员数≥50000人次；质量指标2.开展少年军（警）校检阅式活动≥1场次。设3条时效指标：时效指标1.完成“六一”主题队日活动在2023年6月10前；时效指标2.完成“十一三”建队日主题队日活动在2023年10月20日前；时效指标3.完成至少500场次的宣讲在2023年12月底前。设2条成本指标：成本指标1.少先队辅导员队伍建设工作经费＝49.1万元；成本指标2.开展少先队工作所需经费＝77.3万元。设2条社会效益指标：社会效益指标1.少先队辅导员队伍建设社会效益指标为少先队辅导员专业化水平得到提升；社会效益指标2.开展少先队工作社会效益指标为通过各种少先队活动的开展，增强少先队员的光荣感，激发少先队员对党和社会主义祖国的朴素情感，展示新时代少先队员的风采。设2条服务对象满意度：服务对象满意度1.少先队辅导员的满意度≥90%；服务对象满意度2.少先队员的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：中国共产主义青年团2023年部门预算报表

我委2023年部门预算报表另附

文件下载：

153中国共产主义青年团广西区委2023部门预算公开报表