第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西共青团融媒体中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
第三部分：广西共青团融媒体中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
第四部分：名词解释
第一部分：广西共青团融媒体中心概况
一、主要职能
广西共青团融媒体中心的主要职责承担我区共青团网络新媒体、青年文化传播工作；编辑、出版、发行金色年华杂志和广西少年报；开展网上宣传、舆情监看分析及引导工作。
二、机构设置情况
广西共青团融媒体中心是根据自治区机构编制委员会《关于调整中国共产主义青年团广西自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2018〕12号）文件整合广西少年报社、金色年华杂志社设立的正处级差额拨款、公益二类事业单位，内设机构设置为：综合部、采编部、新媒体部等3个部（室）。
第二部分：广西共青团融媒体中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支总预算625.97万元，同比增加14.95万元，同比增长2.45%。收入包括：一般公共预算拨款、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算625.97万元，同比增加14.95万元，同比增长2.45%。其中：
（一）一般公共预算拨款92.19万元，同比增加5.5万元，同比增长6.34%。增加的主要原因：工资薪级增资调标。
（二）单位经营收入523.78万元，同比增加12.44万元，增长2.43％。
（三）其他收入10万元
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算625.97万元，同比增加14.95万元，同比增长2.45%。支出增长的主要原因：工资薪级增资调标。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：
1.一般公共服务支出类科目92.19万元，同比增加5.5万元，同比增长6.34%。增加的主要原因：工资薪级增资调标。
2.文化旅游体育与传媒支出类科目625.97万元，占支出总预算100％，同比增加14.95万元，同比增长2.45％。增加的主要原因是：工资薪级增资调标。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算156.21万元，占支出总预算23.47%，同比增加9.28万元，上涨6.32%。其中人员类支出：135.05万元，占基本支出预算86.45%，运转类（定额商品和服务支出）预算21.16万元，占基本支出预算13.55%。
项目支出预算
项目支出预算469.76万元，占支出总预算75.05%，同比增加5.67万元，上涨1.22%。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2023年一般公共预算收入92.19万元，同比增加5.5万元，上涨6.34%，均为一般公共预算拨款收入收入。
增加原因：是政策性增资引起的预算收入增加。
（二）财政拨款支出预算说明
2023年财政拨款支出总预算92.19万元，均为文化旅游体育与传媒支出类科目支出，其中：基本支出预算77.19万元，占财政拨款支出总预算77.22%是基本工资支出。
项目支出预算15万元，占支出总预算16.27%是办公场所租赁费。
增加的主要原因是：工资总额提高，按其比例计算的人员经费同比增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出92.19万元，均为出版发行，其中基本支出77.19万元，项目支出15万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出77.19万元，均为人员经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况及重点项目预算绩效目标等说明
1、办公场所租赁费
办公场所租赁费项目22.54万元，由于原办公场所已补拆除重建，不得不租赁东葛路20-1号广西中医药研究院的房子办公。日前中心在岗职工有29人，加上党建工作和存放报刊的场地需要，租赁了东葛路20-1号东葛大厦第六、九层和居民房2套，其中采编部、党建室会议室一层，领导和行政财务综合部一层、发行人员一套民房、仓库一套民房。
绩效目标：围绕单位主要职责和发行“一报一刊”、网络新媒体、青年文化传播等重点工作，确保融媒体中心各项工作正常运营，为融媒体中心干部职工提供办公场所保证各项工作有序顺利运转。
2、编外人员经费
编外人员经费项目96.27万元，一般项目。因广西共青团融媒体中心的发展需要及用编、招录成本等条件限制，目前在编人员14人，存在年龄老化、结构严重不合理、文化水平不高、极少数人员身体情况不佳需要住院治疗等问题，快速发展的媒体文化需要不断创新，在编的老同志难于承担中心的编辑、新媒体职责。中心在采编、发行、新媒体等正常业务发展的过程中，需录用一批编外人员，编外人员已成为本中心不可或缺的一支重要力量。本中心于2018年设立，短时间内未能招入合适的在编人才，但按时出版报刊只能临时招用聘用人员完成报刊和新媒体的大部分采编、报刊包装工作。中心目前聘用编外人员为15人，其中采编部12人，综合部3人，40岁以下共12人，本科以上学历有12人。他们承担的主要是本中心最基础的采编、美编、会计、报刊包装等工作，积极提高办报办刊的质量和为保障中心工作的正常运转提供支撑，可以说是本中心的中坚力量，为稳定中心的发展做出了贡献。广西共青团融媒体中心编外人员的福利待遇不可忽视。
绩效目标：围绕单位主要职责和发行“一报一刊”、网络新媒体、青年文化传播等重点工作，本着以人为本的原则，保障基本机构运行及实际用人需求，为编外聘用人员提供经费保障，加强人才队伍建设，不断优化人员结构，激励工作人员担当作为、干事创业，为加强高素质专业化队伍建设、促进中心发展提供支撑。
3、残疾人就业保障金
残疾人就业保障金项目经费3.6万元，根据《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）规定，各单位应尽可能安排残疾人就业，实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的，在既有额度内统筹安排经费，并在项目支出预算中单独编制“残疾人保障专项经费”项目。
4、党团工青妇经费项目4.35万元
党团工青妇经费项目4.35万元，根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预<2021>86号）文件要求，保障单位开展各种党建活动、文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感，获得感。
绩效目标：保障单位开展各种党建活动、文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感，获得感。
5、事业单位人员绩效工资
事业单位人员绩效工资项目122.02万元。目前在编聘用人员人员共29人，他们是中心的重要资源和保障力量，他们积极提高办报办刊的质量和为保障中心工作的正常运转提供支撑，为稳定中心的发展做出了贡献。
绩效目标：围绕单位主要职责和发行“一报一刊”、网络新媒体、青年文化传播等重点工作，本着以人为本的原则，保障基本机构运行及实际用人需求，通过发放绩效工资加强人才队伍建设，不断优化人员结构，激励工作人员担当作为、干事创业，为加强高素质专业化队伍建设、促进中心发展提供支撑。通过退回社保代发放基本养老保险待遇完善和保障退休人员持续足额领取退休福利、待遇。
6、办公设备购置3.42万元
办公设备购置3.42万元，融媒体中心承担广西少年报社、金色年华杂志的编辑出版发行工作，原先电脑等办公家具、电脑等都比较老旧，需要新增办公设备才能满足日常办公需求。
绩效目标：确保融媒体中心各项工作正常运营，不超支、符合经费使用规定。
7、评审劳务费项目0.55万元
评审劳务费项目0.55万元，根据桂人社发[2017]56号 关于印发广西壮族自治区进一步规范职称评审费管理办法（试行）的通知鼓励干部职工积极参与职称评定，加强人才队伍建设，不断优化人员结构，激励工作人员担当作为、干事创业，为加强高素质专业化队伍建设、促进中心发展提供支撑。
绩效目标：鼓励干部职工积极参与职称评定，加强人才队伍建设，不断优化人员结构，激励工作人员担当作为、干事创业，为加强高素质专业化队伍建设、促进中心发展提供支撑。
8、补充公用经费32万元
补充公用经费32万元，融媒体中心承担广西少年报社、金色年华杂志社的编辑出版发行工作，一报一刊的运行需要从营收经费中支付编辑出版发行的相关费用。以保证正常编辑出版发行:在积极做好编辑工作，提高刊物质量基础上，提高刊物发行量，充分发挥一报一刊对青少年的思想引领和服务青少年成长成才的作用。
项目年度绩效目标：围绕单位主要职责和发行“一报一刊”、网络新媒体、青年文化传播等重点工作，确保融媒体中心各项工作正常运营，不超支、符合经费使用规定。
9、一报一刊出版发行项目申报185万元，一般项目。
一报一刊出版发行项目申报185万元，广西共青团融媒体中心是共青团广西区委的直属事业单位。以广西青少年群体为对象，编辑、出版、发行《金色年华》杂志和《广西少年报》。《广西少年报》《金色年华》是共青团广西区委主管的队报团刊，承担着宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的宣传工作重要任务，履行在青少年中树立社会主义核心价值观，青少年政治思想引领、指导全区青年工作的重要职责。
《广西少年报》始终牢记队报职责和坚持“传播校园先进文化，为小读者提供健康精神食粮和有价值服务”的办报宗旨，认真履行队报职责，重视对少年儿童进行思想和价值引领。坚持正确的出版导向，倡导正能量，宣传社会主义核心价值观，弘扬中华民族优秀文化，提倡民族精神、科学精神、时代精神。《金色年华》围绕“思想引领的载体、理论研究的阵地、工作交流的平台、青年成长的课堂”办刊目标，贯彻为党育人的宗旨，贯彻习近平总书记关于青年工作思想和青年工作的批示精神，坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，引导青年和青少年工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬青春正能量，引领广大青年为建设壮美广西做出新贡献。
项目年度绩效目标：2023年，《广西少年报》《金色年华》坚持正确舆论导向，对青少年开展政治思想引领，内容策划更加贴近青少年，严把质量关，严格落实“三审三校”，牢牢把握意识形态领导权。《广西少年报》差错率控制在万分之三以内，《金色年华》差错率控制在万分之二以内，一报一刊社会效益目标均为良好以上等级；在印刷方面，精心设计，印刷精美，符合报纸期刊印刷标准和要求；在发行方面，《广西少年报》发行量达到7.5万份，《金色年华》发行量达到0.6万份，扩大一报一刊在全区青少年群体中和在团队系统中的覆盖面。
（二）政府采购安排情况说明。
2023年政府采购预算154.42万元，同比增加151.02万元；增减变化原因：根据审计问题整改，本单位出版印刷费纳入政府采购预算支出。政府集中采购预算154.40万元，占政府采购预算99.99％，同比增加151万元；分散采购预算0.2万元，占政府采购预算0.01％。
货物采购4.12万元，占政府采购预算2.67％；服务采购150万元，占政府采购预算97.14％。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算150.73万元，面向中小企业预留金额150万元；其中：预留0.73万元面向小微企业采购。
第三部分：广西共青团融媒体中心2023年部门预算报表
详见附件：广西共青团融媒体中心2023年部门预算报表
第四部分：名词解释
一、般公共预算收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
事业单位经营收入
二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：是指本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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