目录

第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开表一）

二、部门收入总体情况表（预算公开表二）

三、部门支出总体情况表（预算公开表三）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表四）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表五）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表六）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表七）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表八）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表九）

十、2023年预算项目绩效目标公开表（预算公开表十）

第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心是共青团广西区委所属事业单位，承担共青团广西区委机关后勤服务保障等工作。具体职责是：

（1）承担机关后勤事务工作。

（2）负责机关固定资产、办公设备、办公用品的政府采购及相关管理工作。

（3）负责机关公务车辆管理，提供交通运输保障。

（4）承担机关办公用房、职工住房的管理及相关具体工作。

（5）搞好机关职工生活福利。

（6）负责机关文印管理工作。

（7）负责机关安全保卫和其他行政事务。

（8）落实中心内部有关制度的执行。

（9）完成交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心为正处级全额拨款公益一类事业单位。

第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算78.42万元，同比减少3.48万元，下降4.25%，收入为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出61.34万元、社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出4.42万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算78.42万元，同比减少3.48万元，下降4.25%，其中：一般公共预算拨款78.42万元，占收入总预算100%，同比减少3.48万元，下降4.25%。收入减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，相关人员经费较上年减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算78.42万元，同比减少3.48万元，下降4.25%，其中：一般公共服务支出61.34万元、社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出4.42万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出61.34万元，占支出总预算78.22%，同比增加2.77万元，增长4.73%，增加的主要原因是根据业务工作需要增加经费。

2.社会保障和就业支出9.94万元，占支出总预算12.68%，同比减少3.46万元，减少25.82%，减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，社保缴纳基数降低。

3.卫生健康支出2.72万元，占支出总预算3.47%，同比减少1.07万元，减少28.23%，减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，医保缴纳基数降低。

4.住房保障支出4.42万元，占支出总预算5.64%，同比减少1.72万元，减少28.01%，减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，公积金缴纳基数降低。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2023年基本支出77.08万元，占支出总预算98.29%，同比减少3.53万元，减少4.38%。

其中：

（1）2023年工资福利支出62.94万元，占基本支出预算81.66%，主要是在职人员工资福利支出。同比减少3.34万元，减少5.04% ，减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少。

（2）2023年商品和服务支出11.31万元，占基本支出预算14.67%，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。同比增加0.53元，增长4.92% 。

（3）2023年对个人和家庭补助支出 2.83万元，占基本支出预算3.67%，同比减少0.72万元，减少20.28%。减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，相关人员经费较上年减少。

2.项目支出预算

2023年项目支出1.34万元，占支出总预算1.71%，同比增加0.05万元，增长3.88%。增加的主要原因是根据业务工作需要增加经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算78.42万元，收入全部为一般公共预算拨款，同比减少3.48万元，下降4.25%。支出包括：一般公共服务支出61.34万元、社会保障和就业支出9.94万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出4.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出78.42万元，同比减少3.48万元，下降4.25%。其中：基本支出77.08万元，同比减少3.53万元，减少4.38%；项目支出1.34万元，同比增加0.05万元，增长3.88%；

1.事业运行61.34万元，主要用于单位保证日常运转及履行职能的支出，占一般公共预算的78.22%，同比增加2.77万元，增加4.73%。增加的主要原因是根据业务工作需要增加经费。

2.事业单位离退休1.11万元，主要用于单位退休人员支出，占一般公共预算的1.42%，同比减少0.01万元，减少0.89%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.89万元，主要用于按规定缴纳的养老保险费，占一般公共预算的7.51%，同比减少2.3万元，减少28.08%。减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，社保缴纳基数降低。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元，主要用于按规定缴纳的职业年金，占一般公共预算的3.75%，同比减少1.15万元，减少28.12%。减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，社保缴纳基数降低。

5.事业单位医疗2.72万元，主要用于按规定缴纳的医疗保险费，占一般公共预算的3.47%，同比减少1.07万元，减少28.23%。减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，医保缴纳基数降低。

6.住房公积金4.42万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金，占一般公共预算的5.64%，同比减少1.72万元，减少28.01%。减少的主要原因是2022年发放的奖励性补贴总量减少，工资总额减少，公积金缴纳基数降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出77.08万元，同比减少3.53万元，减少4.38%。其中：

（一）人员经费65.77万元，包括：基本工资18.45万元、津贴补贴16.68万元、奖金11.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.89万元、职业年金缴费2.94万元、职工基本医疗保险缴费2.72万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金4.42万元、退休费0.99万元、其他支个人和家庭的补助支出1.84万元。

（二）公用经费11.31万元，包括：办公费1.18万元、印刷费0.12万元、电费0.45万元、邮电费0.80万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.65万元、会议费0.34万元、培训费0.12万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.74万元、福利费0.37万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出1.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径与2022年无增减变化，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，同比无增减变化；

2.公务接待费2023年预算安排0.04万元，同比无增减变化；

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，同比无增减变化，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，同比无增减变化；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，同比无增减变化；

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年事业单位相关运行经费预算总金额11.31万元。其中：办公费1.18万元、印刷费0.12万元、电费0.45万元、邮电费0.80万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.65万元、会议费0.34万元、培训费0.12万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.74万元、福利费0.37万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出1.72万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0.12万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.12万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年项目预算绩效目标公开详见预算公开表10。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2023年单位预算报表

我单位2023年预算报表详见附件。

文件下载：

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2023年度部门预算公开表