目录
第一部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年单位预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开表一）
二、部门收入总体情况表（预算公开表二）
三、部门支出总体情况表（预算公开表三）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表四）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开表五）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表六）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表七）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表八）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表九）
十、2023年预算项目绩效目标公开表（预算公开表十）
第一部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）概况
一、主要职能
广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）是由共青团广西区委管理的相当正处级全额拨款、公益一类事业单位，主要职责为：承担广西青少年学生爱国主义教育和思想道德教育工作，开展培养青少年音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力等活动；承接政府服务青少年有关事务，指导全区青少年服务平台建设；具体实施各类志愿者行动项目；开展志愿服务培训、理论研究和宣传推广工作。
二、机构设置情况
根据所承担的职责，广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）设立1个行政科室和2个业务科室，党建党务工作按《党章》等相关规定执行。内设机构设置为：综合管理部、青少年工作事务部、志愿工作事务部。
第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支总预算341.66万元，同比减少7.42万元，下降2.13%，收入为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
预算收支总预算减少的主要原因是根据单位业务工作实施情况适当调整项目经费。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算341.66万元，同比减少7.42万元，下降2.13%，其中：一般公共预算拨款341.66万元，占收入总预算100%，同比减少7.42万元，下降2.13%。
预算收入总体减少的主要原因是根据单位业务工作实施情况适当调整项目经费。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算341.66万元，同比减少7.42万元，下降2.13%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.一般公共服务支出290.48万元，占支出总预算85.02%，同比减少12.89万元，下降4.25%，支出减少的主要原因是根据单位业务工作实施情况适当调整项目经费。
2.社会保障和就业支出28.30万元，占支出总预算8.28%，同比增加3.03万元，增长11.99%，支出增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
3.卫生健康支出8.73万元，占支出总预算2.56%，同比增加0.94万元，增长12.07%，支出增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，医保缴费基数提高。
4.住房保障支出14.15万元，占支出总预算4.14%，同比增加1.51万元，增长11.95%，支出增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，公积金缴费基数提高。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
2023年基本支出204.36万元，占支出总预算59.81%，同比增加18.59万元，增长10.01%。
其中：
（1）2023年工资福利支出172.43万元，占基本支出预算84.38%，同比增加18.13万元，增长11.75% ，支出增加的主要原因是人员在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，相关人员经费较上年增加。
（2）2023年商品和服务支出26.04万元，占基本支出预算12.74%，同比减少0.16万元，下降0.61% 。
（3）2023年对个人和家庭补助支出 5.89万元，占基本支出预算2.88%，同比增加0.62万元，增长11.76%。支出增加的主要原因是人员在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，相关人员经费较上年增加。
2.项目支出预算
2023年项目支出137.30万元，占支出总预算40.19%，同比减少26.01万元，下降15.93%。支出减少的主要原因是根据单位业务工作实施情况适当调整项目经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算341.66万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出290.48万元、社会保障和就业支出28.30万元、卫生健康支出8.73万元、住房保障支出14.15万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023一般公共预算支出341.66万元，同比减少7.42万元，下降2.13%。其中：基本支出204.36万元，同比增加18.59万元，增长10.01%；项目支出137.30万元，同比减少26.01万元，减少15.93%；
1.事业运行290.48万元，主要用于单位保证日常运转及履行职能的支出，占一般公共预算的85.02%，同比减少12.89万元，下降4.25%。减少的主要原因是根据单位业务工作实施情况适当调整项目经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87万元，主要用于按规定缴纳的养老保险费，占一般公共预算的5.52%，同比增加2.02万元，增长11.99%。增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
3.机关事业单位职业年金缴费支出9.43万元，主要用于按规定缴纳的职业年金，占一般公共预算的2.76%，同比增加1.01万元，增长12%。增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
4.事业单位医疗8.73万元，主要用于按规定缴纳的医疗保险费，占一般公共预算的2.56%，同比增加0.94万元，增长12.07%。增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，医保缴费基数提高。
5.住房公积金14.15万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金，占一般公共预算的4.14%，同比增加1.51万元，增长11.95%。增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出204.36万元，同比增加18.59万元，增长10%。其中：
（一）人员经费178.32万元，包括：基本工资35.47万元、津贴补贴1.92万元、奖金0.60万元、绩效工资82.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元、职业年金缴费9.43万元、职工基本医疗保险缴费8.73万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金14.15万元、其他支个人和家庭的补助支出5.89万元。
（二）公用经费26.04万元，包括：办公费3.62万元、印刷费0.5万元、邮电费0.35万元、差旅费5.05万元、维修（护）费1.05万元、租赁费0.6万元、会议费1.76万元、培训费0.6万元、公务接待费0.23万元、劳务费1.00万元、工会经费2.36万元、福利费1.55万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出6.87万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.59万元，同口径比2022年减少0.01万元，减少0.38%。具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，同比无增减变化；
2.公务接待费2023年预算安排0.23万元，同比无增减变化；
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，同比无增减变化，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，同比无增减变化；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算总金额26.04万元，同比减少0.16万元，下降0.61%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，其中：办公费3.62万元、印刷费0.5万元、邮电费0.35万元、差旅费5.05万元、维修（护）费1.05万元、租赁费0.60万元、会议费1.76万元、培训费0.6万元、公务接待费0.23万元、劳务费1.00万元、工会经费2.36万元、福利费1.55万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出6.87万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额9.29万元。其中：货物类采购9.29万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年项目预算绩效目标公开详见预算公开表10。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年单位预算报表
我单位2023年预算报表详见附件。
文件下载：
