目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西团校2023年部门预算情况说明
第三部分： 名词解释
第四部分：广西团校2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分：广西团校概况
一、主要职能
中国共产主义青年团广西团校，简称广西团校。广西团校主要职能是立足建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校根本定位，聚焦“团干培训、国际交流、青少年研究”三大职能定位，大力实施“全面加强党的建设工程、新时代团干部培训工程、东盟青年交流工程、青年马克思主义者培养工程、青少年理论研究工程”五大工程，争创全国一流团校。
二、机构设置情况
广西团校为公益一类全额拨款事业单位，为广西团区委二级预算单位。2023年部门预算仅为本单位预算，无所属单位。
我校内部机构设置分为：
(1)党务、行政管理部门，包括党委办公室 （校长办公室）、党委组织部（人事部）、纪检监察室、后勤部。
(2)教学科研部门，包括培训部、国际交流部（东盟青少年研究中心）、教学科研部（广西青少年研究会）包括习近平新时代中国特色社会主义思想教研室、共青团工作教研室、党的青年群众工作教研室。
第二部分：广西团校2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）2023年收入总预算2696.41万元，同比增加45.54万元，增长1.72％。收入包括：一般公共预算拨款、未纳入财政专户管理的收入、其他收入。
（二）2023年支出总预算2696.41万元，同比增加45.54万元，增长1.72％。支出包括：干部教育支出、培训费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出。
二、部门收入预算情况说明
2023年收入总预算2696.41万元，同比增加45.54万元，增长1.72％。其中：
1.一般公共预算收入1837.77万元，同比减少254.80万元，下降12.18％。减少的主要原因为2023年培训楼修缮、危楼拆除项目两个一次性项目结束。
2.单位资金收入658.64万元，同比增加390.34万元，增长145.49％。增加的主要原因是拓展培训业务增收。
3.其他收入200万元，同比减少40万元，下降16.67％，主要为团中央下达“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目收入。
三、部门支出预算情况说明
2023年收入总预算2696.41万元，同比增加45.54万元，增长1.72％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
1.干部教育支出2286.24万元，占本年支出预算84.79%，同比减少364.63万元，降低13.76%。减少的主要原因有：减少的主要原因为工资标准调整和项目资金减少。
2.培训费支出83.12万元，占本年支出预算3.08%，同比增加28.60万元，增长52.46%，增加的原因为区组部下达团干部调训培训指标增加28.60万元。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出120.57万元，占本年支出预算4.47%，同比减少10.97万元，下降8.34%。
4.事业单位职业年金缴费支出60.29万元，占本年支出预算2.24%，同比减少5.48万元，下降8.33%。
5.事业单位医疗支出55.76万元，占本年支出预算2.07%，同比减少5.08万元，下降8.345%。
6.住房公积金支出90.43万元，占本年支出预算1.24%，同比减少8.22万元，下降8.33%。
3-6项下降的主要原因是工资收入降低，同时以工资总量为基础计提的社保缴费、公积金、年金也相应减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算1343.43万元，占本年支出预算49.82％，同比减少102.45万元，下降7.08％。支出减少的主要原因为：绩效工资总量同比减少，同时以工资总量为基础计提的社保缴费、公积金、年金也相应减少。
项目支出预算1352.98万元，占本年度支出预算50.18％，同比增加148.17万元，增长12.30％。
支出预算变化的主要原因：（1）减少的项目有：培训楼修缮、危楼拆除项目、其他收入安排项目。（2）增加的项目有：一般公共预算拨款安排项目培训费项目，因2023年区组部下达的培训任务增加而增加了培训费项目预算。事业收入安排项目“未纳入财政专户管理资金项目”因团校拓展接受委托培训班增加预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
1.收入预算情况。
2023年一般公共预算收入1837.77万元，同比减少254.80万元，下降12.18％。收入预算变化的主要原因：工资变动人员经费减少、2023年培训楼修缮、危楼拆除项目两个一次性项目结束项目经费减少。
2.支出预算情况。
2023年一般公共预算收入支出1837.77万元，同比减少254.80万元，下降12.18％。
按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
干部教育1427.6万元，占本年支出预算52.94%，同比减少253.66万元，下降15.09%。
培训费支出83.12万元，占本年支出预算3.08%，同比增加28.60万元，增长52.46%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出120.57万元，占本年支出预算4.47%，同比减少10.97万元，下降8.34%。
事业单位职业年金缴费支出60.29万元，占本年支出预算2.24%，同比减少5.48万元，下降8.33%。
事业单位医疗支出55.76万元，占本年支出预算2.07%，同比减少5.08万元，下降8.345%。
住房公积金支出90.43万元，占本年支出预算1.24%，同比减少8.22万元，下降8.33%。
下降的主要原因是基本支出绩效工资总量同比减少，同时以工资总量为基础计提的社保缴费、公积金、年金也相应减少；项目支出减少的原因是一次性项目、培训楼维修费等项目已经完结。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算收入支出1837.77万元，同比减少254.80万元，下降12.18％。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算1343.43万元，占本年支出预算49.82％，同比减少102.53万元，下降7.09％。支出减少的主要原因为：绩效工资总量同比减少，同时以工资总量为基础计提的社保缴费、公积金、年金也相应减少。
项目支出预算494.34万元，占本年支出预算18.30％，下降25.27％。支出减少的主要原因：一次性项目减少造成。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1343.43万元，占一般公共预算支出总预算73.10％，同比减少102.53万元，下降7.09％。其中：支出减少的主要原因为：绩效工资总量同比减少，同时以工资总量为基础计提的社保缴费、公积金、年金也相应减少。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.76万元（全口径）较，同比增加0.32万元。其中：因公出国（境）费0万元，同比无变化。公务用车购置及运行费0万元，同比无变化。公务用车运行维护费公务用车运行维护费2.95万元，同比增加0.32万元。增加的原因是2023年按定额预算标准安排资金，2022年定额标准压减0.32万造成。公务接待费0.81万元，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023年一般公共预算“三公”经费3.76万元，同比增加0.32万元，增长9.3%。其中：出国（境）费0万元，同比无变化。用车购置及运行费0万元，同比无变化。公务用车运行维护费2.95万元，同比增加0.32万元，增长12.17%，增加的原因是2023年按定额预算标准安排资金，2021年定额标准压减0.32万造成。接待费0.81万元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
广西团校为一类事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费122.49万元，同比减少0.37万元，主要原因工资总量减少导致按其计算的工会费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额264.25万元。其中：货物类采购70.41万元、工程类采购0万元、服务类采购193.84万元。
2023年政府采购预算264.25万元，同比减少55.91万元，降低21.16%；增减因素为建设修缮项目减少，政府集中采购预算209.61万元，占政府采购预算79.32%，同比减少85.45万元，降低28.96%；部门集中采购预算54.64万元，占政府采购预算20.68%，同比减少29.54万元，降低117.69%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，资产合计2727.45万元。其中：流动资产167.22万元，占资产总额的6.13%；固定资产净值2506.82万元，包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具，占资产总额的91.91%；无形资产0万元；在建工程53.4万元，占资产总额的1.96%。车辆构成情况2023年我校定编车辆3辆（一般业务用车1辆，离退休人员生活用车1辆,20座以上的客车1辆）。单位实有在编车辆1辆，其中：一般业务用车1辆，离退休人员生活用车0辆，20座以上的客车0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
根据部门主要职责及工作任务，广西团校2023 年申报安排的项目支出16个，包括：培训费、物业管理费、编外人员经费、党团工青妇经费、办公设备购置、定点帮扶经费、评审劳务费、青少年研讨经费、交流学院经费、学校后勤运行经费、编外人员经费（自有）、劳务派遣经费、未纳入财政专户资金支出预算经费、团中央下达开展青年外交项目、校园设施完善经费、广西团校学员管理系统经费。
2023年我单位将“培训费”项目作为重点项目预算绩效目标管理项目，详见《项目支出绩效目标申报表》。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、干部教育经费：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十、其他社会保障缴费：反映的是单位为职工缴纳的失业、公伤、等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。
十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。在团校校主要反映退休人员退休费。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映的是政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。在党校主要反映的是在编人员基本医疗保险、公伤、生育保险缴费、公务员医疗补助。
十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
第四部分：广西团校2023年部门预算报表
(详见广西团校2023年部门预算报表)
