第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8611.37万元，其中本年收入  8299.2万元，较2021年度决算数增加2453.34万元，增长39.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4985.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加254.94万元，增长5.39%，主要原因是：年初预算人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年保持一致，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年保持一致，无增减变化。

4.事业收入162.23万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算数减少12.21万元，下降7%，减少的主要原因是：广西团校事业收入主要来源为接收委托培训班业务收入，受疫情影响，2021年接收委托培训班业务减少造成收入减少。

5.经营收入447.85万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年决算数减少5.46万元，下降1.2%。减少的主要原因是：由于疫情原因，报刊发行量低收入低，营业收入减少。

6.其他收入2703.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是团中央拨付的西部计划项目款、统战部活动经费、社会部“伙伴计划”经费及广西宏桂集团转入的代付广西青少年社会服务中心职工安置费等。较2021年度决算数增加2235.82万元，增加478.42%，主要原因是：增加广西宏桂集团转入的代付广西青少年社会服务中心职工安置费2432.16万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年保持一致，无增减变化。

8.上年结转和结余312.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少19.73万元，下降5.94%，主要原因是：结算以前年度执行完毕的项目。

（二）本部门2022年度总支出8611.37万元，其中本年支出6499.61万元，较2021年度决算数增加2453.37万元，增长39.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3214.83万元：主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。及包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2021年度决算数增加865.69万元，增长36.85%。增加的主要原因：2022年是共青团广西区委5年换届工作会议，增加会议费以及增加广西青少年活动中心工作经费。

2.教育支出（类）2055.53万元，主要用于广西团校（事业单位）在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2021年度决算数减少114.01万元，下降52.25%，减少的主要原因是：受疫情影响，广西团校培训支出相应减少。

3.文化旅游体育与传媒支出581.84万元，主要是用于广西共青团融媒体中心机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。较2021年度决算数减少55.96万元，下降8.77%，减少的主要原因是：受疫情影响，融媒体中心相关业务支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）354.84万元，主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加21.91万元，增加6.58%，增加主要原因是：2021年养老保险和职业年金缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）118万元，主要用于医疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。较2021年度决算数增加14.84万元，增长14.5%。增长的主要原因是：2021年医疗保险缴费基数增加。人员调入及职务调整增加经费支出。

6.住房保障支出（类）174.54万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加20.8万元，增长13.53%。增长的主要原因是：人员调入及职务调整增加经费支出。

7.年末结转和结余2111.76万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数增加1933.44万元，增长1084.25%，增长的主要原因是以前年度及本年未执行完毕的项目资金结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出 4985.93 万元，较2021年度决算数增加258.37万元，增长5.46 %。其中：基本支出 2569.2 万元，项目支出2420.15万元。

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4985.93万元，支出决算为4956.36万元，完成年初预算的99.47%。

一般公共服务支出（类）年初预算为 2737.52 万元，支出决算为2562.08 万元，完成年初预算的9.59 %。主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。及包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。具体情况如下：

1.2012901行政运行支出，年初预算为549.43万元，支出预算为631.9万元，完成年初预算115%。

2.2012902一般行政管理事务支出，年初预算为1669.63万元，支出预算为1456.95万元，完成年初预算87.26%。预决算差异主要原因：部分项目转下年执行。

3.2012950事业运行，年初预算为483.46万元，支出决算为454.67万元，完成年初预算94.05%。预决算差异主要原因：疫情影响，相关业务支出减少。

4.2019999其他一般公共服务支出，年初预算为35万元，支出预算为17.69万元，完成年初预算50.54%。预决算差异主要原因：疫情影响，相关业务支出减少。

教育支出（类）年初预算为1755.78万元，支出决算为1656.21万元，完成年初预算94.32%。具体情况如下：

1.2050299其他普通教育支出，年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算100%。

2.2050802干部教育支出，年初预算为1681.26万元，支出决算为1583.37万元，完成年初预算94.17%。

3.2050803培训支出，年初预算为54.52万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算96.92%。

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为86.69万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算108%。具体情况如下：

2070605出版发行支出，年初预算为86.69万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算108%。预决算差异的主要原因：融媒中心业务工作正常需求支出增加。

社会保障就业支出（类）年初预算为355.64万元，支出决算为354.87万元，完成年初预算的99.78%，主要用于在职人员养老保险方面的支出。具体情况如下：

1.2080501行政单位离退休支出，年初预算为3.44万元，支出预算为3.44万元，完成年初预算100%。

2.2080502事业单位离退休支出，年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算100%。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为232.39万元，支出预算为231.88万元，完成年初预算99.78%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整影响。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为116.19万元，支出预算为115.93万元，完成年初预算99.78%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整影响。

卫生健康支出（类）年初预算为107.48万元，支出决算为117.99万元，完成年初预算的109.78%，主要用于职工医疗保险支出。具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出，年初预算为30.52万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算99.87%。预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整的影响

2101102事业单位医疗支出，年初预算为76.96万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算100.7%。

住房保障支出（类）年初预算为174.29万元，支出决算为174.54元，完成年初预算的100.14%，主要用于职工住房公积金支出。具体情况如下：

2210201住房公积金支出，初预算为174.29万元，支出决算为174.54元，完成年初预算的100.14%。预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整的影响。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2518.82 万元，支出具体情况如下：

工资福利支出2194.96 万元，完成年初预算的 100.86%。预决算差异主要原因：人员变化社保基数调整影响

（二）商品和服务支出 245.8万元，完成年初预算的 85.9%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出

（三）对个人和家庭的补助支出128.45万元，完成年初预算的78.62%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我委2022年无政府性基金预算，与2021年保持一致，无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我委2022年无国有资本经营预算，与2021年保持一致，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.058万元，完成年初预算的100 %，比上年减少3.63万元，主要原因是响应过紧日子，压减经费。

其中：因公出国（境）费支出决算  0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.82万元，公务接待费支出决算 0.238万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与2021年保持一致，无增减变化。

公务用车购置及运行费支出 3.82万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，与2021年相比减少2.45万元，减少主要原因：响应过紧日子，减务公务用车，公务车维护费减少。

公务用车运行支出3.82 万元，完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出 3.82万元，平均每辆 1.27 万元。

（三）公务接待费支出 0.238万元，完成年初预算的100 %。

国内公务接待批次 1次，人次 13 次，其中：外事接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出123.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少40.34万元，降低14.11 %，比上年决算数增长20.35 万元，增加19.75 %。运行经费较上年增加的主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额 201.93 万元，其中：政府采购货物支出23.33 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.59万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额170.42 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额15.61%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，厅级干部实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我委2022年全部预算项目纳入绩效目标管理，并开展全部绩效目标自评工作。部门整体绩效自评价为优。

2.本级对下转移支付项目数4个，项目总金额6195.42万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2022年部门决算公开附表