第三部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入350.33万元，其中本年收入350.33 万元, 较2021年度决算数增加87.21万元，增长33.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入337.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加134.17万元，增长66.05%，主要原因是根据单位业务工作实施情况适当调整项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一致。

8.上年结转和结余13.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数一致。

（二）本部门2022年度总支出350.33万元，其中本年支出350.33万元, 较2021年度决算数增加100.25万元，增长40.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）281.78万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、维修费、电费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加76.05万元，增长36.97%，主要原因是根据单位业务工作实施情况适当调整项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）30.68万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2021年度决算数增加5.13万元，增长20.08%，主要原因是新调入工作人员，同时社保缴费基数增加，从而增加了养老保险和年金缴费。

3.卫生健康支出（类）9.49万元，主要是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加1.52万元，增长19.07%，主要原因是新调入工作人员，同时医保缴费基数增加，从而增加了医保缴费。

4.住房保障支出（类）15.34万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加4.51万元，增长41.64%，主要原因是新调入工作人员，同时公积金缴费基数增加，从而增加了公积金缴费。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数保持一致 。

6.年末结转和结余13.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数保持一致 。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022 年度一般公共预算财政拨款支出337.29万元，较2021年度决算数增加134.17万元，增长66.05%。其中：基本支出194.33万元，项目支出142.96万元。

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.08万元，支出决算为337.29万元，完成年初预算的96.62%。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）303.37万元，支出决算为281.78万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，在预算执行过程中大力压减一般性支出，并根据实际支出金额调减预算数。事业运行主要用于日常事业运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算数为25.27万元，决算为30.68万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于预算数的主要原因是新调入工作人员，同时社保缴费基数增加，从而增加了养老保险缴费。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为8.42万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于预算数的主要原因是新调入工作人员，同时年金缴费基数增加，从而增加了年金缴费。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳在职职工单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.79万元，支出决算数为9.49万元，完成年初预算的121.82%。决算数大于预算数的主要原因是新调入工作人员，同时医保缴费基数增加，从而增加了医保缴费。事业单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为12.64万元，决算数为15.34万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于预算数的主要原因是新调入工作人员，同时公积金缴费基数增加，从而增加了公积金缴费。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出180.5万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于预算数的主要原因是新调入工作人员，同时社保、医保及公积金缴费基数增加，从而增加了人员经费。

（二）商品和服务支出10.77万元，完成年初预算的41.11%。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控事业运行成本。

（三）对个人和家庭的补助支出3.06万元，完成年初预算的53.31%。决算数小于预算数是贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年决算数0万元持平，比年初预算0.23万元减少0.23万元。主要原因是未发生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

2022年度事业单位运行经费支出10.77万元，比年初预算数减少15.43万元，降低58.89%，主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控事业单位运行成本。比上年决算数增加0.93万元，增长9.45%。主要原因是调入工作人员，工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额9.69万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金142.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

“青少年活动中心业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青少年活动中心业务经费项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为78.56万元，执行数为78.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新等活动课程5500课时；二是举办广西青少年活动中心品牌活动2场。参与到音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新等活动课程的青少年覆盖面逐渐提高，参与活动中心组织开展活动的青少年满意度达90%，各项年初预算设定的绩效目标均全部完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心)2022年度部门决算公开附表)