目录

第一部分：中国共产主义青年团广西团校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团广西团校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团广西团校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团广西团校概况

一、主要职能

中国共产主义青年团广西团校，简称广西团校，主要职责:教育培训广西青年干部、团干部、各类青年技术人才、志愿者、社会工作者，以及东盟国家青年领导干部；承担中外青年交流工作；从事相关理论研究工作。

二、部门决算单位构成

广西团校为公益一类全额拨款事业单位，为广西团区委二级预算单位。2022年部门预算仅为本单位预算，无所属单位。

1.我校内部机构设置分为三大块：

(1)党务、行政管理部门4个

包括党委办公室 （校长办公室）、党委组织部（人事部）、纪检监察室、后勤部。

(2)教辅部门3个

包括培训部、国际交流部（东盟青少年研究中心）、教学科研部（广西青少年研究会）。

(3)教学部门3个

包括习近平新时代中国特色社会主义思想教研室、共青团工作教研室、党的青年群众工作教研室。

2. 广西团校人员构成情况

根据自治区机构编制委员会《自治区编办关于调整中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2018]12号）文件规定编制人数74人，实际在编人数59人，其中：专业技术人员人数42人,行政人数12人，工人人数5人；实有离退休人员73人（退休人员73人）。

另外，2022年底我校编外聘用人员7人，其中：一般公共预算安排7人。

第二部分：中国共产主义青年团广西团校 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：中国共产主义青年团广西团校 2022年度部门决算报表)

第三部分：中国共产主义青年团广西团校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2491.98万元，其中本年收入  2322.32万元, 较2021年度决算数减少152.18万元，降低5.76%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入1983.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数2049.55万元减少66.23万元，降低3.23%。减少的主要原因是：项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位无国有资本经营收入,也没有国有资本经营收入安排的支出。

4. 事业收入162.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少12.21万元，降低7%。减少的主要原因是：广西团校事业收入主要来源为接收委托培训班业务收入，2022年接收委托培训班业务减少造成收入减少。

5. 经营收入 0 万，本单位无经营收入,也没有经营收入安排的支出。

6. 其他收入176.77万元，为共青团中央划拨的专项业务费，以及和其他部门联合开展活动的活动费。较2021年度决算数253.59万元减少76.82万元，降低30.29%，减少的主要原因是：2022年共青团中央划拨的专项业务费减少。

7.上年结转和结余169.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数166.57万元增加3.09万元，增加1.86%，增加的主要原因是：财政拨款项目结转结余资金增加。

（二）本部门2022年度总支出2491.98万元，其中本年支出  2386.07万元, 较2021年度决算数2474.16减少152.18万元，降低5.76%。支出具体情况如下：

1.教育支出(类）2035.53万元，在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2021年度决算数减少114.01万元，降低5.3%，降低的主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）193.84万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数185.73万元，增加8.11万元，增长4.37%，主要原因是社保基数调整保险费增加。

3.卫生健康支出（类）59.70万元。主要用于：事业单位医疗支出59.70万元，较2021年度决算数增加6.84万元，增长12.94%，主要原因是社保基数调整医疗保险费增加。

4. 住房保障支出（类）97.00万元，主要用于：住房公积金97.00万元，较2021年度决算数增加10.98万元，增长12.76%，主要原因是社保基数调整住房公积金增加。

5.年末结转和结余105.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少64.09万元，降低37.7%，降低的主要原因是：清理以前年度结余上缴国库、消化结余资金安排预算支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西团校2022年度一般公共预算财政拨款支出1986.75万元，较2021年度决算数减少62.80万元，降低3.06%。其中：基本支出1362.38万元，占总支出68.57%，项目支出688.12万元，占总支出31.43%。

广西团校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2092.57万元，支出决算为1986.75万元，完成年初预算的94.94 %。其中：

教育支出（类）年初预算为1739.21万元，支出决算为1636.21万元，完成年初预算的94.08%。减少的主要原因在于由于绩效工资总量减少造成人员经费降低62.8万元，公用经费和项目支出也有减少。

社会保障和就业支出（类）年初预算为197.31万元，支出决算为193.84万元，完成年初预算的98.24%。减少的原因在于社保缴费基数调整，造成养老保险和年金变动。

卫生健康支出（类）年初预算为60.84万元，支出决算为59.70万元，完成年初预算的98.13%。减少的原因在于社保缴费基数调整，造成医疗保险缴费变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算为98.65万元，支出决算为97.00万元，完成年初预算的98.33%。减少的原因在于社保缴费基数调整，造成住房公积金变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1152.34万元，完成年初预算的96.22%。差异的主要原因在于工资标准调整减少工资福利支出。

（二）商品和服务支出108.24万元，完成年初预算的88.10%。预决算差异差异的主要原因在于会议费、公务用车运行维护费、接待费等压减支出。

（三）对个人和家庭的补助101.80万元，完成年初预算的81.07%。预决算差异差异的主要原因在于退休人员减少2人支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收入,也没有国有资本经营收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.51万元，完成年初预算的43.9%，比上年减少0.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.51万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算0万元，上年支出0 万元。全年无使用财政拨款安排出国开支。

（二）公务用车购置及运行费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，上年度与本年均无预算安排。

公务用车运行支出1.51万元，完成年初预算的57.41%，比上年减少0.82万元，原因是小车保养费用减少。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西团校财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.51万元，平均每辆1.51万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.1 万元，原因是无接待业务发生。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门属公益一类全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出108.24万元，比年初预算数减少14.62万元，降低11.90%。主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费、公务用车运行维护费、接待费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额318.83万元，其中：政府采购货物支出23.77万元、政府采购工程支出176.06万元、政府采购服务支出119.00万元，授予中小企业合同金额318.6万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额22.71万元，占政府采购支出总额的7.12%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是待报废车5辆、在使用校车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台0（套）。

• 预算绩效管理工作开展情况。

2022年开展绩效管理评价项目10个，其中一等项目9个，二等项目1个。具体情况如下：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、干部教育经费：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十五、其他社会保障缴费：反映的是单位为职工缴纳的失业、公伤、等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。

十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。在团校校主要反映退休人员退休费。

十七、医疗卫生与计划生育支出：反映的是政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。在党校主要反映的是在编人员基本医疗保险、公伤、生育保险缴费、公务员医疗补助。

十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

附件：中国共产主义青年团广西团校 2022年度部门决算报表