目 录
第一部分：广西共青团融媒体中心部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西共青团融媒体中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西共青团融媒体中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分：广西共青团融媒体中心部门概况
一、主要职能
广西共青团融媒体中心的主要职责承担我区共青团网络新媒体、青年文化传播工作；编辑、出版、发行金色年华杂志和广西少年报；开展网上宣传、舆情监看分析及引导工作。
二、机构设置情况
广西共青团融媒体中心是根据自治区机构编制委员会《关于调整中国共产主义青年团广西自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2018〕12号）文件整合金色年华杂志社、广西少年报社设立的正处级差额拨款、公益二类事业单位，内设机构设置为：综合部、采编部、新媒体部等3个部（室）。
第二部分：广西共青团融媒体中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我中心2024年收支总预算608.48万元，同比减少17.49万元，下降2.79%。经费减少的主要原因新增一名退休人员工资福利费用减少。
二、部门收入总体情况说明
我中心2024年收入总预算608.48万元，同比减少17.49万元，下降2.79%。经费减少的主要原因新增一名退休人员工资福利费用减少。
三、部门支出总体情况说明
我中心2024年总支出预算608.48万元，同比减少17.49万元，下降2.79%。经费减少的主要原因新增一名退休人员工资福利费用减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
1.一般公共服务支出类科目85.25万元，占总支出预算14.01%，同比减少6.94万元，下降7.53%，减少的主要原因新增一名退休人员工资福利费用减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
2024年基本支出242.98万元，占支出总预算39.93%，同比增加86.77万元，增长15.38%。其中：
工资福利支出201.42万元，占基本支出预算的82.9%，同比增加89.57万元，增长80.08%。
对个人和家庭补助支出3.66万元，占基本支出预算的1.51%，同比增加0.08万元，增长2.23%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.9万元，占基本支出预算的10.66%，同比减少3.42元，减少11.66%。
支出增长的原因是根据自治区本级2024年预算编制要求，从2024年部门预算开始，将其中事业单位的编外长聘人员统一调整至基本支出编制，并相应核减项目支出预算额度，基本支出增加。
2.项目支出预算
2024年项目支出365.5万元，占支出总预算60.07%，同比减少104.26万元，下降22.19%。项目支出减少的主要原因：根据自治区本级2024年预算编制要求，从2024年部门预算开始，将其中事业单位的编外长聘人员统一调整至基本支出编制，并相应核减项目支出预算额度，项目支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我中心2024年财政拨款总收入85.25万元，基本支出73.25万元，项目支出12万元。财政拨款较上年同比减少6.94万元，下降7.53%。经费减少的主要原因新增一名退休人员工资福利费用减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年广西共青团融媒体中心部门预算一般公共预算支出共85.25万元，较上年同比减少6.94万元，下降7.53%，下降的主要原因是新增一名退休人员工资福利费用减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我中心2024年一般公共预算基本支出73.25万元，占支出总预算的12.04%，同比减少3.94万元，下降5.1%。减少的主要原因是退休人数较去年有所增加，所有支出均为工资福利支出。
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
我中心2024年无一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出。“三公”经费均由单位经营收入资金支出。其中：
“三公”经费0.9万元，同比减少0.81万元，下降47.37%，下降的主要原因是落实“过紧日子”要求，按比例统一压减“三公两费”支出预算。我中心2024年“三公”经费支出预算情况如下：公务用车运行维护费0.9万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我中心2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我中心2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）补充公用经费安排情况说明
我中心2024年补充公用经费预算18万元，其中：差旅费1万元、劳务费6万元、其他商品和服务支出11万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我中心2024年政府采购预算132.5万元，同比减少19.9万元，下降13.06％。政府集中采购预算131.7万元，占政府采购预算98.49％；分散采购预算0.8万元，占政府采购预算0.6％。其中货物采购2.2万元，占政府采购预算1.66％，服务采购130.3万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，我中心共有事业一般业务用车2辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金365.5万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：一报一刊出版发行项目153万元。2024年度绩效目标：2024年《广西少年报》《金色年华》坚持正确舆论导向，对青少年开展政治思想引领，内容策划更加贴近青少年，严把质量关，严格落实“三审三校”，牢牢把握意识形态领导权。《广西少年报》差错率控制在万分之三以内，《金色年华》差错率控制在万分之二以内，一报一刊社会效益评价目标为达到优秀等级；在印刷方面，精心设计，印刷精美，符合报纸期刊印刷标准和要求；在发行方面，《广西少年报》发行量达到7万份，《金色年华》发行量达到0.7万份，扩大一报一刊在全区青少年群体中和在团队系统中的覆盖面。设2条数量指标：数量指标1. 《金色年华》编辑出版数量≥6000份,数量指标2. 《广西少年报》编辑出版数量≥70000份；设2条质量指标：质量指标1. 报刊内容差错率≤0.03%,质量指标2. 报刊内容原创率≥50%；设1条时效指标：时效指标一报一刊按时出刊时效每月15日之前出版；设1条成本指标：成本指标项目经费总成本≤153万元/年；设1条经济效益指标：通过一报一刊的出版发行，同时开展相关的活动取得经营性收入≥385万元；设1条满意度指标：服务对象满意度：读者满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：是指本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
