目 录
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开表一）
二、部门收入总体情况表（预算公开表二）
三、部门支出总体情况表（预算公开表三）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表四）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开表五）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表六）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表七）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表八）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表九）
十、2024年预算项目绩效目标公开表（预算公开表十）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表十一）
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心部门概况
一、主要职责
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心是共青团广西区委管理的事业单位，承担共青团广西区委机关后勤服务保障等工作。具体职责是：
（1）承担机关后勤事务工作。
（2）负责机关固定资产、办公设备、办公用品的政府采购及相关管理工作。
（3）负责机关公务车辆管理，提供交通运输保障。
（4）承担机关办公用房、职工住房的管理及相关具体工作。
（5）搞好机关职工生活福利。
（6）负责机关文印管理工作。
（7）负责机关安全保卫和其他行政事务。
（8）落实中心内部有关制度的执行。
（9）完成交办的其他事项。
二、机构设置情况
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心为正处级全额拨款公益一类事业单位。
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入90.62万元，总支出90.62万元。总收入较上年增长15.5 %，主要原因是工资社保基数增长人员经费增加。总支出较上年增长15.5%，主要原因是工资社保基数增长人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入90.62万元，较上年增长15.5 %，主要原因是工资社保基数增长人员经费增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出90.62万元，较上年增长15.5 %，主要原因是工资社保基数增长人员经费增加。主要包括：工资性支出及社保类支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入90.62 万元，总支出90.62 万元，财政拨款总收入较上年增长15.5%，主要原因是工资社保基数增长人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长15.15 %，主要原因是工资社保基数增长人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共90.62万元，较上年增长15.5 %，主要原因是工资社保基数增长人员经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0 万元。具体情况为：
（一）一般公共服务支出65.48万元，占支出总预算72.2%，同比增加4.14万元，增长16.5%，增加的主要原因是工资基数增长，工资总额增加。
（二）社会保障和就业支出14.58万元，占支出总预算16%，同比增加4.64万元，增长46.6%，增长的主要原因是工资总额增加，社保缴纳基数增长。
（三）卫生健康支出4.03万元，占支出总预算3.47%，同比增加1.31万元，增长48.1%，增长的主要原因是工资总额增加，医保缴纳基数增长。
（四）住房保障支出4.42万元，占支出总预算5.64%，同比增加2.11万元，增长47.7%，增长的主要原因是工资总额，增加公积金缴纳基数增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共89.2 万元，较上年增长15.7%，主要原因是工资基数增长，工资总额增加，社保医疗公积金基数增长。具体情况为：
（一）2024年工资福利支出73.3万元，占基本支出预算82.1%，主要是在职人员工资福利支出。同比增加10.36万元，增长16.4% ，增加的主要原因是主要原因是工资基数增长，工资总额增加、社保医疗公积金缴纳基数增长。
（二）2024年商品和服务支出11.79万元，占基本支出预算13.2%，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。同比增加0.48元，增长4.2% 。
（三）2024年对个人和家庭补助支出4.11万元，占基本支出预算4.6%，同比增长1.28万元，增长45.2%。增长的主要原因是工资总额增加，相关人员经费较上年增长。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，同口径比2023年增加0.02万元，增长50%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0.06万元，比上年增加0.02万元，增长50%，增加的主要原因是业务需要追加经费。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业部门相关运行经费安排情况说明
我部门2024年事业部门相关运行经费预算总金额11.79万元。其中：办公费2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.7万元、会议费0.42万元、培训费0.14万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.09万元、福利费0.37万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出2.72万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金5.59万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称残疾人就业保障金，预算资金3.19万元，2024年度绩效目标为按规定缴纳残疾人就业保障金，切实保障残疾人权益，为残疾人就业发展提供资金。设1条数量指标：数量指标1.成功完成残保金缴交次数1次；设1条质量指标：质量指标1.按时足额完成残保金的申报缴纳=按税局缴交要求；设1条时效指标：时效指标1.2023年完成支出进度2024年6月30日前完成支出；设1条成本指标：成本指标1.资金投入≤0.81万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.促进社会和谐建设为残疾人就业发展提供资金；设1条满意度指标：满意度指标1.残疾人满意度≥90%。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。
7. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2024年部门预算报表
