目 录
第一部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2024年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表（预算公开表一）
二、部门收入总体情况表（预算公开表二）
三、部门支出总体情况表（预算公开表三）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表四）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开表五）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表六）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表七）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表八）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表九）
十、2023年预算项目绩效目标公开表（预算公开表十）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表十一）
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）是由共青团广西区委管理的正处级全额拨款公益一类事业单位，主要职责为：承担广西青少年学生爱国主义教育和思想道德教育工作，开展培养青少年音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力等活动；承接政府服务青少年有关事务，指导全区青少年服务平台建设；具体实施各类志愿者行动项目；开展志愿服务培训、理论研究和宣传推广工作。
二、机构设置情况
根据所承担的职责，广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）（广西志愿者指导中心）设立1个行政科室和2个业务科室，党建党务工作按《党章》等相关规定执行。内设机构设置为：综合管理部、青少年工作事务部、志愿工作事务部。
第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入434.32万元，总支出434.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长27.1%，主要原因是根据部门业务工作实施情况适当调整项目经费，在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入434.32万元，较上年增长27.1%，主要原因是部门业务工作实施情况适当调整项目经费，在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出434.32万元，较上年增长27.1%，主要原因是部门业务工作实施情况适当调整项目经费，在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
主要包括：项目支出较上年增加47.1万元，基本支出较上年增加45.56万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入424.92万元，总支出424.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长24.3%，主要原因是部门业务工作实施情况适当调整项目经费，在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共424.92万元，较上年增长24.3%，主要原因是部门业务工作实施情况适当调整项目经费，在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。具体情况为：
（一）事业运行360.9万元，主要用于部门保证日常运转及履行职能的支出，占一般公共预算的84.9%，同比增加70.42万元，增长24.2%。增加的主要原因是根据部门业务工作实施情况适当调整项目经费以及在职人员正常晋级晋档，工资总额提高。
（二）机关事业部门基本养老保险缴费支出23.6万元，主要用于按规定缴纳的养老保险费，占一般公共预算的5.5%，同比增加4.73万元，增长25%。增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
（三）机关事业部门职业年金缴费支出11.8万元，主要用于按规定缴纳的职业年金，占一般公共预算的2.76%，同比增加2.37万元，增长25.1%。增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，社保缴费基数提高。
（四）事业部门医疗10.92万元，主要用于按规定缴纳的医疗保险费，占一般公共预算的2.5%，同比增加2.19万元，增长25%。增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，医保缴费基数提高。
（五）住房公积金17.7万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金，占一般公共预算的4.1%，同比增加3.55万元，增长25%。增加的主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，公积金缴费基数提高。
中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出6169.6万元。
1.西部计划志愿者1-7月生活补贴经费项目2637.84万元，主要用于下拨2024年1-7月广西在岗西部计划志愿者生活补助；
2.西部计划志愿者1-7月社保经费（单位缴纳部分）项目877.76万元，主要用于缴纳2024年1-7月广西在岗西部计划志愿者社保经费（单位缴纳部分）；
3.西部计划志愿者8-12月生活补贴经费项目1871.84万元，主要用于下拨2024年8-12月广西在岗西部计划志愿者生活补助；
4.西部计划志愿者8-12月社保经费（单位缴纳部分）项目782.17万元，主要用于缴纳2024年8-12月广西在岗西部计划志愿者社保经费（单位缴纳部分）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共249.92万元，较上年增长22.2%，主要原因是在职人员正常晋级晋档，工资总额提高，公积金缴费基数提高。具体情况为：
（一）人员经费215.51万元，包括：基本工资40.68万元、津贴补贴2.21万元、奖金0.75万元、绩效工资106.82万元、机关事业部门基本养老保险缴费23.6万元、职业年金缴费11.8万元、职工基本医疗保险缴费10.92万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金17.7万元、其他支个人和家庭的补助支出7.38万元。
（二）公用经费17.03万元，包括：办公费3.64万元、印刷费0.6万元、邮电费0.3万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费1.76万元、培训费0.59万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.95万元、福利费1.55万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出7.4万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，同口径与2023持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0.23万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业部门相关运行经费安排情况说明。
2024年事业部门相关运行经费预算总金额26.04万元，同比增加0.99万元，增长3.8%，主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出，其中：办公费3.64万元、印刷费0.6万元、邮电费0.3万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费1.76万元、培训费0.59万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.95万元、福利费1.55万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出7.4万元。
（二）政府采购预算安排情况说明。
我部门2024年政府采购预算总金额20.37万元。其中：货物类采购15.37万元、工程类采购0万元、服务类采购5万元。
（三）国有资产占用情况说明。
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目一：项目名称青少年活动中心业务经费，预算资金109.37万元，2024年度绩效目标为一是举办青少年文化艺术大赛，为青少年搭建展示平台；二是通过举办广西西部计划研学营、西部计划日常工作、广西志愿服务项目大赛暨志愿服务交流会，丰富志愿服务内涵，搭载志愿服务交流平台。设2条数量指标：数量指标1.开展广西青少年文化艺术大赛数＝1场,数量指标2.举办广西西部计划研学营＝1场；设2条质量指标：质量指标1.广西青少年文化艺术大赛参赛作品数≥1000份,质量指标2.参加广西西部计划研学营人数≥600人；设2条时效指标：时效指标1.举办广西青少年文化艺术大赛时间在9月30日前完成,时效指标2.举广西西部计划研学时间在8月31日前完成；设2条成本指标：成本指标1.举办广西青少年文化艺术大赛投入资金≤2.35万元/年,成本指标2.举办广西西部计划研学营投入资金≤62万元/年；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.参与广西青少年文化艺术大赛青少年覆盖面扩大,可持续影响指标2.西部计划志愿者队伍整体素质逐步提高；设2条满意度指标：满意度指标1.参与广西青少年文化艺术大赛的青少年满意度≥90%,满意度指标2.参营西部计划志愿者满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
六、 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。
七、 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2024年预算公开报表
