目 录

第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

（一）行使领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；

（二）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；

（三）参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；

（五）协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

（六）在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用；

（七）参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事和与区外青少年友好交流工作，负责广西青年对外宣传工作；

（八）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

（九）会同有关部门做好未成年人保护工作；

（十）承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

我委2023年部门决算单位共有六个：

（一）中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级（行政单位）

（二）广西希望工程办公室（事业单位）

（三）中国共产主义青年团广西壮族自治区团校（事业单位）

（四）中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心（参公管理事业单位）

（五）广西青少年活动中心（事业单位）

（六）广西共青团融媒体中心（事业单位）

本次公开的部门决算为本级和五个事业单位的财务决算情况汇总。

第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度部门决算公开附表）

第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入8180.06万元，其中本年收入6271.9万元，较2022年度决算数减少431.31万元，下降5%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入5462.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加476.43万元，增长9.55%，主要原因是：正常的人员经费增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

4.事业收入162.9万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年决算数增加0.66万元，增长0.41%，增加的主要原因是：受疫情影响的因素解除后广西团校正常开展培训业务，收入较上年有所增加。

5.经营收入426.4万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年决算数减少21.45万元，下降4.78%。减少的主要原因是：2023年报刊收入减少。

6.其他收入220.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是团中央拨付的西部计划项目款、社联部共青团“伙伴计划”经费、统战部活动经费等。较2022年度决算数减少2482.92万元，减少91.85%，减少的主要原因是：2022年有广西青少年社会服务中心职工安置费项目2432.16万元，而2023年本项目属于结转执行项目。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年保持一致，无增减变化。

8.年初结转和结余1908.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1595.96万元，增长511.19%，主要原因是：2022年广西青少年社会服务中心职工安置费项目经费结转下年执行。

（二）本部门2023年度总支出8180.06万元，其中本年支出7448.65万元，较2022年度决算数减少431.31万元，下降5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4395.71万元：主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2022年度决算数增加1180.88万元，增长36.73%。主要原因是：社保基数调整导致基本支出增加。

2.教育支出（类）1861.97万元，主要用于广西团校（事业单位）在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2022年度决算数减少193.56万元，下降9.42%，减少的主要原因：广西团校培训支出相应减少。

3.文化旅游体育与传媒支出509.82万元，主要是用于广西共青团融媒体中心机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。较2022年度决算数减少72.02万元，下降12.38%，减少的主要原因是：广西共青团融媒体中心2023年报刊收入减少相关成本支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）405.85万元，主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加50.98万元，增加14.37%，增加的主要原因是：人员变动社保基数调整增加经费支出。

5.卫生健康支出（类）105.47万元，主要用于医疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。较2022年度决算数减少12.53万元，下降10.62%。减少的主要原因是人员变动减少经费支出。

6.住房保障支出（类）169.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数减少4.72万元，下降2.7%。减少的主要原因是人员变动减少经费支出。

7.结余分配5.78万元，是非财政拨款结余，主要是公益二类单位广西共青团融媒体中心的经营结余，较2022年度决算数增加5.78万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年决年报表将经营结余转至结余分配科目体现。

8.年末结转和结余725.62万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2022年度决算数减少1386.14万元，减少65.64%，主要原因是：结算以前年度结转本年执行的项目经费支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5481.08万元，较2022年度决算数增加491.72万元，增长9.86%。其中：基本支出2877.78万元，项目支出2603.29万元。

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5242.63万元，支出决算为5481.08万元，完成年初预算的104.55%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3022.25万元，支出决算为3188.94万元，完成年初预算的105.52%。主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。具体情况如下：

2012901 行政运行支出，年初预算为608.39万元，支出预算为686.8万元，完成年初预算113%。预决算差异主要原因：人员经费正常增加。

2012902 一般行政管理事务支出，年初预算为1943.14万元，支出预算为2027.57万元，完成年初预算104.34%。预决算差异主要原因：年中追加项目经费。

2012950 事业运行，年初预算为470.72万元，支出决算为473.11万元，完成年初预算100.5%。预决算差异主要原因：变动不大。

2010302 一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出预算为1.47万元，完成年初预算0%。预决算差异主要原因：年中追加基本人员经费。

（二）教育支出（类）年初预算为1510.72万元，支出决算为1521.79万元，完成年初预算100.73%。具体情况如下：

2050802 干部教育支出，年初预算为1427.6万元，支出决算为1440.74万元，完成年初预算100.92%。

2050803 培训支出，年初预算为83.12万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算97.51%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为92.19万元，支出决算为89.2万元，完成年初预算96.76%。具体情况如下：

2070605 出版发行支出，年初预算为92.19万元，支出决算为89.2万元，完成年初预算96.76%。预决算差异的主要原因：广西共青团融媒体中心报刊收入减少。

（四）社会保障就业支出（类）年初预算为344.61万元，支出决算为405.85万元，完成年初预算的117.77%，主要用于在职人员养老保险方面的支出。具体情况如下：

2080501 行政单位离退休支出，年初预算为3.44万元，支出预算为5.94万元，完成年初预算172.67%。预决算差异主要原因：本年增加退休人员。

2080502 事业单位离退休支出，年初预算为3.6万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算934.44%。预决算差异主要原因：本年增加退休人员。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为225.05万元，支出预算为228.38万元，完成年初预算101.48%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整影响。              

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为112.52万元，支出预算为114.69万元，完成年初预算101.93%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整影响。

2080801 死亡抚恤，年初预算为0万元，支出预算为23.2万元。预决算差异主要原因：广西团校2023年去世1名在职干部和1名退休干部，年中追加死亡抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为104.07万元，支出决算为105.47万元，完成年初预算的101.35%，主要用于职工医疗保险支出。具体情况如下：

2101101 行政单位医疗支出，年初预算为32.52万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算92.99%。预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整的影响。

2101102 事业单位医疗支出，年初预算为71.55万元，支出决算为75.23万元，完成年初预算105.14%。预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整的影响。

（六）住房保障支出（类）年初预算为168.79万元，支出决算为169.82元，完成年初预算的100.61%，主要用于职工住房公积金支出。具体情况如下：

2210201 住房公积金支出，年初预算为168.79万元，支出决算为169.82元，完成年初预算的100.61%。预决算差异的主要原因是：人员变动及工资基数调整的影响。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2877.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出，年初预算为2158.08万元，支出决算为2387.32万元，完成年初预算的110.62%。预决算差异主要原因：人员变化社保基数调整影响。

（二）商品和服务支出，年初预算为292.45万元，支出决算为305.83万元，完成年初预算的104.57%。预决算差异主要原因：运行经费正常增长。

（三）对个人和家庭的补助支出，年初预算为160.1万元，支出决算为184.64万元，完成年初预算的115.33%。预决算差异主要原因：年中退休人员增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度政府性基金支出0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。与2022年保持一致，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为18.9万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的73.76%。

其中，因公出国（境）费支出决算2.64万元，公务用车购置及运行费支出决算3.96万元，公务接待费支出决算7.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出，年初预算为0万元，支出决算2.64万元，比上年增加2.64万元，主要原因是受疫情影响的因素解除后正常开展公务活动，本年追加出国经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出，年初预算为8.84万元，支出决算3.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费支出3.96万元，比上年增加0.14万元，增长3.66%，增加主要原因：公务用车保养费用增加。

公务用车运行维护费支出3.96万元，完成年初预算的44.79%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.96万元，平均每辆1.32万元。

（三）公务接待费支出，年初预算为10.06万元，支出决7.34万元，完成年初预算72.96 %。国内公务接待批次27次，242人次 ，其中：外事接待批次4次，100人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出305.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加13.38万元，增长4.57 %，比上年决算数增长60.03万元，增加24.42%。运行经费较上年增加的主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额418.22万元，其中：政府采购货物支出288.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.07万元。授予中小企业合同金额303.61万元，占政府采购支出总额的72.59%，其中：授予小微企业合同金额52.26万元，占授予中小企业合同金额的17.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，厅级干部实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我委2023年度部门预算数9069.21万元，执行数7448.65万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年我委对本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目75个，涉及金额4562.12万元。其中评价得分在90分（含90分）以上的有73个。部门整体年度工作任务完成情况较好，在自治区党委、团中央的正确领导下，共青团广西区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以学习贯彻党的二十大精神为总揽，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，围绕建设新时代壮美广西“1+1+4+3+N”目标任务体系，聚焦铸牢中华民族共同体意识这条工作主线，重实效强实干抓落实，不断优化广西共青团“四壮”工作格局，各项事业推陈出新、亮点纷呈。我委部门整体绩效综合评价得分97.58分，自评价等级为一等级。

（二）项目支出绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：我委2023年度项目75个，项目支出金额4562.12万元。其中，本级项目38个，本级项目支出3345.31万元；对下转移支付项目2个，对下转移支付3422万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：75个项目评为一等，涉及资金4562.12万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

1.部分重点项目绩效自评情况

2023年我委部门重点项目绩效评价项目1个，“少工委工作经费”项目自评得分100分，自评价等级为“一等”。

2.部门绩效评价结果。

共青团广西区委2023年部门整体支出绩效评价依据自评指标体系，基于全年工作产出结果及产出效果的情况，严格按照评分标准，部门绩效自评结果为一等。