目 录
第一部分：广西共青团融媒体中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西共青团融媒体中心2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见广西共青团融媒体中心2023年部门决算报表）
第三部分：广西共青团融媒体中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
四、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西共青团融媒体中心概况
一、本部门职责
广西共青团融媒体中心的主要职责是承担我区共青团网络新媒体、青年文化传播工作；编辑、出版、发行金色年华杂志和广西少年报；开展网上宣传、舆情监看分析及引导工作。
二、机构设置情况
广西共青团融媒体中心是根据自治区机构编制委员会《关于调整中国共产主义青年团广西自治区委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2018〕12号）精神，整合广西少年报社、金色年华杂志社设立的正处级差额拨款、公益二类事业单位，广西共青团融媒体中心内设机构为采编部、新媒体部、综合部等3个部（室）。
第二部分：广西共青团融媒体中心2023年度部门决算报表
详见附件《广西共青团融媒体中心2023年度部门决算公开附表》
第三部分：广西共青团融媒体中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入515.6万元，较2022年度决算数减少76.32万元，下降12.89%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入89.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4.46万元，下降4.76%。减少的主要原因是：人员退休，财政拨款减少；
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元；
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元；
4.上级补助收入0万元；
5.经营收入426.4万元。较2022年度决算数减少21.45万元，减少4.79%；
6.其他收入0万元；
7.上年结转和结余0。
（二）本部门2023年度总支出515.6万元，较2022年度决算数减少76.32万元，减少12.89%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出509.82万元，主要是用于广西共青团融媒体中心机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。较2022年度决算数减少77.02万元，减少12.38%，减少的主要原因是：人员退休，工资福利费用减少；
2.年末结转和结余:结余分配5.78万元，是非财政拨款结余，主要是公益二类单位广西共青团融媒体中心的经营结余，较2022年度决算数减少4.3万元，下降42.65%。减少的主要原因是由于传统纸媒市场发展因素，发行工作比较困难，收入减少。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西共青团融媒体中心2023年度一般公共预算支出89.2万元，较2022年度决算数减少4.46万元，减少4.76%。其中：基本支出74.2万元，项目支出15万元。
广西共青团融媒体中心2023年度一般公共预算支出年初预算为92.19万元，支出决算为89.26万元，完成年初预算的96.82%。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.2万元，支出具体情况如下：
工资福利支出74.2万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资福利费减少，从而减少了人员经费。
四、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。
广西共青团融媒体中心2023年度政府性基金支出0万元，与2022年度决算数持平。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
广西共青团融媒体中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
我单位2023年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出，“三公”经费由单位自有资金支出，具体如下：
1.因公出国（境）费0元；
2.公务接待费0元；
3.公务用车运行维护费2023年预算安排1.48万元决算数0.84万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）公用经费支出情况说明。
2023年本部门运行经费支出175.63万元，比2022年减少39.36万元，下降18.14%。减少的主要原因是：2022年度偿还了历年所欠部分印刷费，所以2023年印刷费较上年度减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额107.66万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购服务支出105.77万元，授予中小企业合同金额107.66万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备无。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目绩效自评总体情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度9个项目支出开展绩效自评，共涉及资金347.96万元，其中一般公共预算项目支出15万元，自有资金支出332.96万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.部分重点项目绩效自评情况。
经我部门对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例77.78%；2个项目评为二等，占项目总数比例22.22%。
2.部分重点项目绩效自评情况。
（1）“一报一刊出版发行”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分，评级为二等，项目全年预算数为185万元，执行数为124.42万元，由单位自有资金支付，完成预算的67.25%，由单位自有资金列支。
项目绩效目标完成情况：《广西少年报》《金色年华》按质按量按时编辑出版，及时送达读者手中。截止2023年12月31日,一报一刊出版发行项目累计完成发行印数6.5万份印数,已付项目印刷费105.58万元，物流邮寄费13.28万元，稿费4.76万元，其他商品和服务支出0.8万元；报刊内容差错率≤0.03%；报刊内容原创率≧50%。
（2）“办公场所租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.92分，评级为一等，项目全年预算数为22.54万元，执行数为21.32万元，其中财政拨款15万元剩余支出由单位自有资金列支。项目绩效目标完成情况：已按合同约定按月支付房租，为融媒体中心干部职工提供办公场所保证各项工作有序顺利运转。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
