一、本部门职责

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）是由共青团广西区委管理的相当正处级全额拨款、公益一类事业单位，主要职责为：承担广西青少年学生爱国主义教育和思想道德教育工作，开展培养青少年音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力等活动；承接政府服务青少年有关事务，指导全区青少年服务平台建设；具体实施各类志愿者行动项目；开展志愿服务培训、理论研究和宣传推广工作。

二、机构设置情况

根据所承担的职责，广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）设立1个行政科室和2个业务科室，党建党务工作按《党章》等相关规定执行。内设机构设置为：综合管理部、青少年工作事务部、志愿工作事务部。

第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年度部门决算公开附表）

第三部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入344.38万元，其中本年收入344.38万元，较2022年度决算数增加7.09万元，增长2.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入344.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加7.09万元，增长2.1%，主要原因是：绩效工资标准调整造成绩效工资总量增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

4.事业收入0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

5.经营收入0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

6.其他收入0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

（二）本部门2023年度总支出344.38万元，其中本年支出344.38万元，较2022年度决算数减少5.95万元，下降1.69%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）286.77万元：主要用于日常事业运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2022年度决算数增加4.99万元，增长1.77%。主要原因是：人员变动绩效工资标准调整造成工资总量增加。

2.社会保障和就业支出（类）32.09万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。较2022年度决算数增加1.41万元，增长4.59%，主要原因是：人员工资变动社保基数增加。

3.卫生健康支出（类）9.89万元，主要用于医疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。较2022年度决算数增加0.4万元，增长4.21%。主要原因是：人员工资医保基数增加。

4.住房保障支出（类）15.63万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数增加0.3万元，增长1.95%。主要原因是：工资基数调整增加经费支出。

5.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数减少13.04万元，下降100%，主要原因是：以前年度结转项目资金上缴国库。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出344.38万元，较2022年度决算数减少5.95万元，下降1.69%。其中：基本支出237.83万元，项目支出106.55万元。

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.66万元，支出决算为344.38万元，完成年初预算的100.79%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为290.48万元，支出决算为286.77万元，完成年初预算的98.72%。预决算差异主要原因是：年中调整预算至本级《中国青年企业家助推西部陆海新通道建设暨“投资广西”峰会》项目支出。

（二）社会保障就业支出（类）年初预算为28.3万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的113.39%，主要用于在职人员养老保险方面的支出。具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为18.87万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算112.19%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整因素的影响。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为9.43万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算115.8%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整因素的影响。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.73万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的113.28%，主要用于职工医疗保险支出。具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出，年初预算为8.73万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算113.28%。预决算差异的主要原因是：人员变动及社保基数调整因素的影响

（四）住房保障支出（类）年初预算为14.15万元，支出决算为15.63元，完成年初预算的110.46%，主要用于职工住房公积金支出。具体情况如下：

2210201住房公积金支出，年初预算为14.15万元，支出决算为15.63元，完成年初预算的110.46%。预决算差异的主要原因是：人员变动及工资基数调整因素的影响。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出210.19万元，完成年初预算的121.9%。决算差异的主要原因是：人员工资及绩效工资标准调整造成工资总量增加。

（二）商品和服务支出25.16万元，完成年初预算的96.62%。

（三）对个人和家庭的补助支出2.49万元，完成年初预算的42.27%。决算差异的主要原因是：年中预算调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年度政府性基金支出决算为0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年保持一致，无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出，与2022年保持一致，无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果

我单位2023年度部门预算数341.66万元，执行数344.38万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，单位整体产出绩效良好。

（二）项目支出绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目7个，项目支出总额106.55万元。其中，本级项目7个，本级项目支出106.55万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金106.55万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年度部门决算公开附表