目 录
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心概况
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2025年单位预算报表
第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心概况
一、单位主要职能
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心是共青团广西区委管理的事业单位，承担共青团广西区委机关后勤服务保障等工作。具体职责是：
（1）承担机关后勤事务工作。
（2）负责机关固定资产、办公设备、办公用品的政府采购及相关管理工作。
（3）负责机关公务车辆管理，提供交通运输保障。
（4）承担机关办公用房、职工住房的管理及相关具体工作。
（5）搞好机关职工生活福利。
（6）负责机关文印管理工作。
（7）负责机关安全保卫和其他行政事务。
（8）落实中心内部有关制度的执行。
（9）完成交办的其他事项。
二、机构设置情况
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心为正处级全额拨款公益一类事业单位。
第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2025年部门预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入87.51万元，总支出87.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.11万元，下降3.43%，主要原因是计入社保缴费工资基数减少。总支出较上年下降3.43%，主要原因是计入社保缴费工资基数减少。
- 单位预算收入总体情况说明
我单位总收入87.51万元，较上年减少3.11万元，下降3.43%，主要原因是计入社保缴费工资基数减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出87.51万元，较上年减少3.11万元，下降3.43%，主要原因是计入社保缴费工资基数减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.一般公共服务支出类科目64.97万元，占总支出预算74.24%，同比减少0.51万元，下降0.78%，减少主要原因一是根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减“三公两费”支出预算。
2.社会保障和就业支出类科目13.15万元，占总支出预算15.03%，同比减少1.43万元，下降9.81%，减少的主要原因是计入社保缴费工资基数减少。
3.卫生健康支出类科目3.59万元，占总支出预算4.10%，同比减少0.44万元，下降10.92%，减少的主要原因是计入社保缴费工资基数减少。
4.住房保障支出类科目5.81万元，占总支出预算6.64%，同比减少0.72万元，下降11.03%，减少的主要原因是计入住房公积金缴费工资基数减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
2025年基本支出86.10万元，占支出总预算98.39%，同比减少3.10万元，下降3.48%。其中：
工资福利支出71.09万元，占基本支出预算的82.57%，同比减少2.21万元，下降3.02%。
对个人和家庭补助支出3.81万元，占基本支出预算的4.43%，同比减少0.3万元，下降7.3%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算11.19万元，占基本支出预算的13%，同比减少0.6元，下降5.09%。
- 项目支出预算。
2025年项目支出1.42万元，占支出总预算1.62%，与上年持平。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年减少0.06万元，下降100%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少0.06万元，下降100%，减少主要原因一是根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减公务接待费支出预算。
（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位机关（事业单位）运行经费包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算11.19万元，较上年减少0.6万元，下降5.09%，减少主要原因一是根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减“三公两费”支出预算。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元，与上年持平。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金1.42万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称残疾人就业保障金，预算资金3.19万元，2025年度绩效目标为按规定缴纳残疾人就业保障金，切实保障残疾人权益，为残疾人就业发展提供资金。设1条数量指标：数量指标1.成功完成残保金缴交次数1次；设1条质量指标：质量指标1.按时足额完成残保金的申报缴纳=按税局缴交要求；设1条时效指标：时效指标1.2023年完成支出进度2025年6月30日前完成支出；设1条成本指标：成本指标1.资金投入≤0.81万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.促进社会和谐建设为残疾人就业发展提供资金；设1条满意度指标：满意度指标1.残疾人满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。
二、一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
三、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等。
四、卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
五、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。行政事业单位按照有关规定以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2025年部门预算报表
我单位2025年预算报表详见附件。
附件：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2025年部门预算报表
