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第一部分：单位概况

第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）是由共青团广西区委管理的相当正处级全额拨款、公益一类事业单位，主要职责为：承担广西青少年学生爱国主义教育和思想道德教育工作，开展培养青少年音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力等活动；承接政府服务青少年有关事务，指导全区青少年服务平台建设；具体实施各类志愿者行动项目；开展志愿服务培训、理论研究和宣传推广工作。

二、机构设置情况

根据所承担的职责，广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）设立1个行政科室和2个业务科室，党建党务工作按《党章》等相关规定执行。内设机构设置为：综合管理部、青少年工作事务部、志愿工作事务部。

第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入551.55万元，总支出551.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

总收入较上年增加117.23万元，增长26.99%，主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费及相关体检费增加；同时，根据中央社会工作部志愿服务促进中心关于志愿服务项目孵化基地（广西）建设工作的相关要求，新增“志愿服务项目孵化基地（广西）”项目经费。

总支出较上年增加117.23万元，增长26.99%，主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费及相关体检费增加；同时，根据中央社会工作部志愿服务促进中心关于志愿服务项目孵化基地（广西）建设工作的相关要求，新增“志愿服务项目孵化基地（广西）”项目经费。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入551.55万元，总收入较上年增加117.23万元，增长26.99%，主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费及相关体检费增加；同时，根据中央社会工作部志愿服务促进中心关于志愿服务项目孵化基地（广西）建设工作的相关要求，新增“志愿服务项目孵化基地（广西）”项目经费。

单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入469.33万元，占收入总预算85.09%，较上年增加44.41万元，增长10.45%，主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费增加；

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年持平；

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平；

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平；

（五）单位资金收入82.22万元，占收入总预算14.91%，较上年增加72.82万元，增长774.68%，主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，新招募志愿者的体检费增加。同时，根据中央社会工作部志愿服务促进中心关于志愿服务项目孵化基地（广西）建设工作的相关要求，新增“志愿服务项目孵化基地（广西）”项目经费。

（六）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出551.55万元，较上年增加117.23万元，增长26.99%，主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费及相关体检费增加；同时，根据中央社会工作部志愿服务促进中心关于志愿服务项目孵化基地（广西）建设工作的相关要求，新增“志愿服务项目孵化基地（广西）”项目经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目支出477.19万元，占本年支出预算86.52%，同比增加106.89万元，增长28.87%。增加的主要原因是增加工作人员，人员经费增加；西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费和体检费增加；同时，根据中央社会工作部志愿服务促进中心关于志愿服务项目孵化基地（广西）建设工作的相关要求，新增“志愿服务项目孵化基地（广西）”项目经费。

社会保障和就业支出类科目支出41.12万元，占本年支出预算7.46%，同比增加5.72万元，增长16.16%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的社保经费增加。

卫生健康支出类科目支出12.68万元，占本年支出预算2.3%，同比增加1.76万元，增长16.12%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的医保经费增加。

住房保障类科目支出20.56万元，占本年支出预算3.73%，同比增加2.86万元，增长16.16%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算287.11万元，占本年支出预算52.06％，同比增加37.19万元，增长14.88％。其中：

人员经费预算258.89万元，占基本支出预算90.17％，同比增加36万元，增长16.15％。其中：工资福利支出预算250.32万元，占基本支出预算87.19％，同比增加34.81万元，增长16.15％；对个人和家庭的补助预算8.57万元，占基本支出预算2.98％，同比增加1.19万元，增长16.12％。

公用经费预算28.32万元，占基本支出预算9.83％，同比增加1.19万元，增长4.40％。增加的主要原因是工作人员增加，相关的食堂运转经费和工会经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算264.44万元，占本年支出预算47.94％，同比增加80.04万元，增长43.41％。

支出增加的主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费和体检费增加；同时，根据中央社会工作部志愿服务促进中心关于志愿服务项目孵化基地（广西）建设工作的相关要求，新增“志愿服务项目孵化基地（广西）”项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况

财政拨款总收入469.33万元，同比增加44.41万元，增长10.45%。其中：一般公共预算收入469.33万元（中央补助0万元，自治区本级469.33万元，一般债券收入0万元）；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；上年结转结余0万元。

收入增加的主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费增加。

（二）财政拨款支出总体情况

财政拨款总支出469.33万元，同比增加44.41万元，增长10.45%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目支出394.97万元，占本年支出预算84.16％，同比增加24.67万元，增长6.66%。增加的主要原因是增加工作人员，人员经费增加；西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费增加。

社会保障和就业支出类科目支出41.12万元，占本年支出预算8.76%，同比增加5.72万元，增长16.16%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的社保经费增加。

卫生健康支出类科目支出12.68万元，占本年支出预算2.70%，同比增加1.76万元，增长16.12%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的医保经费增加。

住房保障类科目支出20.56万元，占本年支出预算4.38%，同比增加2.86万元，增长16.16%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出469.33万元，同比增加44.41万元，增长10.45%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目支出394.97万元，占本年支出预算84.16％，同比增加24.67万元，增长6.66%。增加的主要原因是增加工作人员，人员经费增加；西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费增加。

社会保障和就业支出类科目支出41.12万元，占本年支出预算8.76%，同比增加5.72万元，增长16.16%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的社保经费增加。

卫生健康支出类科目支出12.68万元，占本年支出预算2.70%，同比增加1.76万元，增长16.12%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的医保经费增加。

住房保障类科目支出20.56万元，占本年支出预算4.38%，同比增加2.86万元，增长16.16%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算287.11万元，占本年支出预算61.17％，同比增加37.19万元，增长14.88％。其中：

人员经费预算258.89万元，占基本支出预算90.17％，同比增加36万元，增长16.15％。其中：工资福利支出预算250.32万元，占基本支出预算87.19％，同比增加34.81万元，增长16.15％；对个人和家庭的补助预算8.57万元，占基本支出预算2.98％，同比增加1.19万元，增长16.12％。

公用经费预算28.22万元，占基本支出预算9.83％，同比增加1.19万元，增长4.40％。增加的主要原因是工作人员增加，相关的食堂运转经费和工会经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算182.22万元，占本年支出预算38.83％，同比增加7.22万元，增长4.13％。

支出增加的主要原因是西部计划项目根据相关文件要求，新增卫国戍边专项，逐步实现全国陆地边境县（市、区、旗）的乡镇和边境团场全覆盖，面向新招募志愿者举办的西部计划志愿者岗前研学营经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算287.11万元，占本年支出预算61.17％，同比增加37.19万元，增长14.88％。其中：

人员经费预算258.89万元，占基本支出预算90.17％，同比增加36万元，增长16.15％。其中：工资福利支出预算250.32万元，占基本支出预算87.19％，同比增加34.81万元，增长16.15％；对个人和家庭的补助预算8.57万元，占基本支出预算2.98％，同比增加1.19万元，增长16.12％。

公用经费预算28.22万元，占基本支出预算9.83％，同比增加1.19万元，增长4.40％。增加的主要原因是工作人员增加，相关的食堂运转经费和工会经费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同口径比2024年减少0.01万元，下降4.35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.22万元，比上年减少0.01万元，下降4.35%，减少的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，按规定压减。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费。我单位2025年事业单位相关运行经费预算28.22万元，较上年增加1.19万元，增长4.4%，增加的主要原因是工作人员增加，相关的食堂运转经费和工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额7.02万元。其中：货物类采购4.82万元、工程类采购0万元、服务类采购2.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金264.44万元；对下转移支付项目4个，预算资金6301.6万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2025年单位预算公开报表

我单位2025年单位预算公开报表详见附件。

附件：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2025年单位预算公开报表