目 录
第一部分：单位概况
第二部分：中国共产主义青年团广西团校2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产主义青年团广西团校单位2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
中国共产主义青年团广西团校，简称广西团校。广西团校立足建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校根本定位，聚焦“团干培训、国际交流、青少年研究”三大职能定位，大力实施“全面加强党的建设工程、新时代团干部培训工程、东盟青年交流工程、青年马克思主义者培养工程、青少年理论研究工程”五大工程，主要承担教育培训广西青年干部、团干部、各类青年技术人才、志愿者、社会工作者，以及面向东盟青年交流、青少年理论研究等工作。
二、机构设置情况
广西团校为公益一类全额拨款事业单位，为广西团区委二级预算单位。2025年部门预算仅为本单位预算。
我校内部机构设置分为：
（一）党务、行政管理部门，包括党委办公室 （校长办公室）、党委组织部（人事部）、纪检监察室、后勤部。
（二）教辅部门，包括培训部、国际交流部（东盟青少年研究中心）、教学科研部。
（三）教学部门，包括习近平新时代中国特色社会主义思想教研室、共青团工作教研室、党的青年群众工作教研室。
第二部分：广西团校2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入2826.8万元，总支出2826.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少421.49万元，减少12.98%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出压减10.21%、自有资金项目支出压减21.89%。总支出较上年减少421.49万元，减少12.98%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出压减10.21%、自有资金项目支出压减21.89%。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入2826.8万元，较上年减少421.49万元，减少12.98%，主要原因是压缩项目支出。单位收入主要包括：
（一）一般公共预算收入1911.25万元，占总收入67.61%，同比减少164.86万元，减少7.94％。减少的主要原因为2025年绩效工资总量减少、项目支出压减10.21%。
（二）单位资金收入815.55万元，占总收入28.85%，同比减少356.63万元，减少30.42％。减少的主要原因为项目支出压减。其中：
事业收入387.55万元，减少356.63万元，减少47.92％。减少的主要原因为接收委托办班计划调整。
其他收入428万元，同比无变化，主要为团中央下达“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划团中央经费项目收入，按团中央下达计划安排支出。
（三）上年结转结余100万元，占总收入3.54%，同比增加100万元，增加100％。增加的主要原因为根据历年实际结余安排预算。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出2826.8万元，较上年减少421.49万元，减少12.98%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出压减10.21%、自有资金项目支出压减21.89%。单位支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
1.干部教育2293.31万元，占本年支出预算81.13%，同比减少429.52万元，减少15.77%。预算支出减少的主要原因：一是接收委托办班计划调整，事业收入减少。二是一般公共预算财政拨款绩效工资总量减少，项目支出压减10.21%。
2.培训费支出153.19万元，占本年支出预算5.42%，同比持平。
3.事业单位离退休41.87万元，占本年支出预算1.48%，同比增加41.87万元，增长100%。预算支出增加的原因为，以往年度该项支出在干部教育项核算。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出124.77万元，占本年支出预算4.41%，同比减少12.47万元，减少9.09%。
5.事业单位职业年金缴费支出68.62万元，占本年支出预算2.21%，同比减少12.47万元，减少9.09%。
6.事业单位医疗57.7万元，占本年支出预算2.04%，同比减少5.77万元，减少9.09%。
7.住房公积金93.57万元，占本年支出预算3.31%，同比减少9.36万元，减少9.09%。
4-7项为与工资挂钩的社保、工资福利类支出，减少的主要原因是上年工资收入总量减少，导致以此为基数计算的社保缴费基数变小，继而计提的社保缴费、住房公积金减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算1441.47万元，占本年支出预算50.99％，同比减少111.45万元，减少7.18％。其中：
基本支出减少的主要原因为：绩效工资总量减少；同时以工资总量为基础计提的社保缴费、公积金、年金也相应减少。
项目支出预算1385.33万元，占本年支出预算49.01％，同比减少310.04万元，减少18.29％ 。
项目支出增减的主要原因：
1.一般公共预算拨款项目支出469.78万元，同比减少53.41万元，按财政要求压减10.21%。
2.自有资金预算项目915.55万元，同比减少256.63万元。减少的原因：接受委托培训班计划调整。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.39万元，同口径比2024年减少0.15万元，下降4.24%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排2.62万元，比上年减少0.11万元，下降4.03%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排2.62万元，比上年减少0.11万元，下降4.03%，减少的主要原因是是落实“过紧日子”要求，按比例统一压减“三公两费”支出预算。
（三）公务接待费2025年预算安排0.77万元，比上年减少0.04万元，下降4.94%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，按比例统一压减“三公两费”支出预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位为公益一类事业单位，运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算123.38万元，较上年减少0.57万元，减少0.46%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，按比例统一压减“三公两费”支出预算。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额222.53万元。其中：货物类采购14.28万元、工程类采购0万元、服务类采购208.25万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，我校资产合计2671.52万元。其中：流动资产194.31万元，占资产总额的7.27%；固定资产净值2435.67万元，包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具，占资产总额的91.17%；无形资产净值0万元；在建工程41.53万元占资产总额的1.56%。车辆构成情况：2025年我校定编车辆3辆（一般业务用车1辆，离退休人员生活用车1辆，20座以上的客车1辆）。单位实有在编车辆1辆，其中：一般业务用车1辆，离退休人员生活用车0辆，20座以上的客车0辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金1385.33万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称
预算数（单位：万元）
绩效目标
培训费
153.19
通过开展团干部培训，进一步加强团干部思想政治素养及提升团干部综合业务水平，基层团组织工作得到全面提高。2025年计划调训1307人，平均培训时长5天，计划办班19期。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、干部教育经费：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十、其他社会保障缴费：反映的是单位为职工缴纳的失业、公伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。
十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。在团校，主要反映退休人员退休费。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映的是政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。在团校主要反映的是在编人员基本医疗保险、公伤、生育保险缴费、公务员医疗补助。
十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
第四部分：广西团校2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
