第一部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

（一）行使领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；

（二）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；

（三）参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；

（五）协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

（六）在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用；

（七）参与制定、执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事和与区外青少年友好交流工作，负责广西青年对外宣传工作；

（八）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

（九）会同有关部门做好未成年人保护工作；

（十）承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

我委2024年部门决算单位共有六个：

（一）中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级

（行政单位）

（二）广西希望工程办公室（事业单位）

（三）中国共产主义青年团广西壮族自治区团校（事业单位）

（四）中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心（参公管理事业单位）

（五）广西青少年活动中心（事业单位）

（六）广西共青团融媒体中心（事业单位）

本次公开的部门决算为本级和五个事业单位的财务决算情况汇总。

第二部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年度部门决算公开附表）

第三部分：中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入6513.81万元，其中本年收入5788.18万元，较2023年度决算数减少483.72万元，下降7.71%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4918.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少544.27万元，下降9.96%，主要原因是：根据2024年预算安排，压减预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年保持一致，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年保持一致，无增减变化。

4.事业收入186.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年决算数增加23.27万元，增长14.28%，增加的主要原因是：广西团校接收委托办班业务增加，事业收入增长。

5.经营收入305.76万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年决算数减少120.65万元，下降28.29%。减少的主要原因是：期刊报纸发行收入工作存在诸多不确定性，随网络媒体发展市场竞争加剧，报刊发行市场份额受到挤压，单位经营收入减少。

6.其他收入378.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度相比，增加157.94万元，增长71.72%。主要原因：团中央下拨专项经费增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年保持一致，无增减变化。

8.上年结转和结余725.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1182.54万元，减少61.97%，主要原因是：在2023年支出广西青少年社会服务中心职工安置费项目经费减少了单位资金结转至下一年数额。

（二）本部门2024年度总支出6513.81万元，其中本年支出5770.49万元，较2023年度决算数减少1678.16万元，下降22.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2559.2万元：主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2023年度决算数减少1836.51万元，减少41.78%。主要原因是：2024年单位资金支出减少及根据预算安排落实“过紧日子”要求，减少一般公共预算支出。

2.教育支出（类）2057.86万元，主要用于广西团校（事业单位）在职人员工资福利支出、绩效奖金的发放、商品和服务支出（包括项目支出）、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。较2023年度决算数增加195.89万元，增长10.52%，增长的主要原因：广西团校接收委托办班收入增加进而相关培训支出相应增加。

3.文化旅游体育与传媒支出470.76万元，主要是用于广西共青团融媒体中心机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和项目支出。较2023年度决算数减少39.06万元，下降7.66%，减少的主要原因是：广西共青团融媒体中心2024年报刊收入减少相关成本支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）381.34万元，主要用于中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和在职人员养老金方面的支出。较2023年度决算数减少24.51万元，下降6.04%，减少的主要原因是：人员变动减少社保经费支出。

5.卫生健康支出（类）124.07万元，主要用于医疗卫生方面的支出，包括医疗保险等。较2023年度决算数增加18.6万元，增加17.64%。增加的主要原因是上年工资收入增长，社保缴费基数变化计提的医疗缴费增长。

6.住房保障支出（类）177.26万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度决算数增加7.44万元，增加4.38%。增加的主要原因是上年工资收入增长，社保缴费基数变化计提的住房公积金缴费增长。

7.结余分配0.00万元，是非财政拨款结余，主要是公益二类单位广西共青团融媒体中心的经营结余，较2023年度决算数减少5.78万元，下降100%。减少的主要原因是传统纸媒市场发展因素，发行工作比较困难收入减少，融媒体中心2024年度出现亏损，故无结余分配。

8.年末结转和结余743.32万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2023年度决算数增加17.7万元，增加2.44%，主要原因是：青少年活动中心“孵化基地”项目经费结转至下年执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4916.43万元，较2023年度决算数减少564.65万元，下降10.3%。其中：基本支出2821.27万元，项目支出2095.16万元。

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4989.57万元，支出决算为4918.09万元，完成年初预算的98.57%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2498.96万元，支出决算为2559.20万元，完成年初预算的102.41%。主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他资本性支出、开展教育管理活动所发生的支出。具体情况如下：

2012901行政运行支出，年初预算为643.05万元，支出预算为633.78万元，完成年初预算98.56%。预决算差异主要原因：人员经费正常调整。

2012902一般行政管理事务支出，年初预算为1800.67万元，支出预算为1330.2万元，完成年初预算73.87%。预决算差异：年中追加调整。

2012950事业运行，年初预算为536.75万元，支出决算为595.22万元，完成年初预算110.89%。预决算差异主要原因：年中追加调整。

（二）教育支出（类）年初预算为2876.02万元，支出决算为2057.86万元，完成年初预算71.55%。具体情况如下：

2050802干部教育支出，年初预算为2722.83万元，支出决算为1906.07万元，完成年初预算70%。预决算差异主要原因：团校接收办班业务增加相关支出增加

2050803培训支出，年初预算为153.19万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算99.08%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为608.48万元，支出决算为470.76万元，完成年初预算77.37%。具体情况如下：

2070605出版发行支出，年初预算为608.48万元，支出决算为470.76万元，完成年初预算77.37%。预决算差异的主要原因：年初预算偏低。

（四）社会保障就业支出（类）年初预算为392.77万元，支出决算为381.34万元，完成年初预算的97.09%，主要用于在职人员养老保险方面的支出。具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出，年初预算为6.74万元，支出预算为7.12万元，完成年初预算105.64%。预决算差异主要原因：本年增加退休人员。

2080502事业单位离退休支出，年初预算为4.81万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算98.13%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为254.15万元，支出预算为246.33万元，完成年初预算96.92%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整影响。          

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为127.07万元，支出预算为123.16万元，完成年初预算96.92%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整影响。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为127.54万元，支出决算为124.07万元，完成年初预算的97.28%，主要用于职工医疗保险支出。具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出，年初预算为34.24万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算91.71%。预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整的影响。

2101102事业单位医疗支出，年初预算为83.30万元，支出决算为82.68万元，完成年初预算99.26%，预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整的影响。

（六）住房保障支出（类）年初预算为190.61万元，支出决算为177.26元，完成年初预算的93.00%，主要用于职工住房公积金支出。具体情况如下：

2210201住房公积金支出，年初预算为190.61万元，支出决算为177.26元，完成年初预算的93.00%。预决算差异的主要原因是：人员变动及工资基数调整的影响。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2821.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出，年初预算为2435.99万元，支出决算为2397.45万元，完成年初预算的98.42%。预决算差异主要原因：人员变化社保基数调整影响。

（二）商品和服务支出，年初预算为294.60万元，支出决算为264.36万元，完成年初预算的89.74%。预决算差异主要原因：落实“过紧日子”安排，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出，年初预算为203.22万元，支出决算为159.46万元，完成年初预算的78.47%。预决算差异主要原因：年中调整预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年度政府性基金支出0万元，与2023年保持一致，无增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2023年保持一致，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为50.76万元，支出决算42.98万元，完成年初预算的84.67%。

其中，因公出国（境）费支出决算3.35万元，公务用车购置及运行费支出决算31.35万元，公务接待费支出决算8.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出年初预算为6.42万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的52.18%，预决算差异主要原因：落实“过紧日子”安排，压减“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出年初预算为35.29万元，支出决算31.35万元。其中：公务用车购置支出年初预算为28万元，支出决算27.91万元，完成年初预算的99.68%。

公务用车运行维护费支出年初预算为7.29万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的47.19%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.44万元，平均每辆0.86万元。

（三）公务接待费支出初预算为9.05万元，支出决算8.29万元，完成年初预算91.6%。国内公务接待批次27次，685人次，其中：外事接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出264.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少30.24万元，比上年决算数减少41.47万元，下降13.56%。运行经费较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”安排，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额361.54万元，其中：政府采购货物支出122.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.66万元。授予中小企业合同金额359.31万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额165.51万元，占授予中小企业合同金额的46.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，厅级干部实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

2024年我委部门整体支出共计5770.49万元，主要用于基本支出和项目支出。基本支出2821.27万元，包括人员支出和公用支出。项目支出2594.89万元，包括青年统战工作经费、中长期青年发展规划、广西学校共青团改革示范建设、青年企业家“投资广西”暨共青团服务壮大实体经济项目、青年学生服务与指导经费、广西共青团青少年思想引领工作、维护青少年合法权益工作经费等项目支出。2024年我委积极履行部门行政职能，年度工作任务完成情况较好，我委部门整体绩效综合评价得分96.97分，自评价等级为一等级。

（二）项目支出绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目74个，项目支出金额9312.97万元。其中，本级项目29个，本级项目支出1296.63万元；对下转移支付项目3个，对下转移支付5199.07万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：66个项目评为一等，涉及资金9256.38万元，占项目总数比例89.19%，占项目支出总额比例99.39%。

1.部分重点项目绩效自评情况

2024年我委部门重点项目绩效评价项目1个，“运行维护广西（南宁）12355青少年服务台”项目自评得分100分，自评价等级为“一等”。

2.部门绩效评价结果

中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年部门整体支出绩效评价依据自评指标体系，基于全年工作产出结果及产出效果的情况，严格按照评分标准，部门绩效自评结果为一等。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。