第一部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）概况

一、单位主要职能

广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）是由共青团广西区委管理的相当正处级全额拨款、公益一类事业单位，主要职责为：承担广西青少年学生爱国主义教育和思想道德教育工作，开展培养青少年音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力等活动；承接政府服务青少年有关事务，指导全区青少年服务平台建设；具体实施各类志愿者行动项目；开展志愿服务培训、理论研究和宣传推广工作。

二、机构设置情况

根据所承担的职责，广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）设立1个行政科室和2个业务科室，党建党务工作按《中国共产党章程》等相关规定执行。内设机构设置为：综合管理部、青少年工作事务部、志愿工作事务部。

第二部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入594.61万元，总支出594.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加43.06万元，增长7.81%；总支出较上年增加43.06万元，增长7.81%。收支增加的主要原因是根据本单位2026年度重点工作安排，新增2026年广西志愿服务项目大赛和公益创业赛、“青马工程”西部计划专项经费；西部计划项目实施规模扩大，新招募的西部计划志愿者体检费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入594.61万元，较上年增加43.06万元，增长7.81%，主要原因是根据本单位2026年度重点工作安排，新增2026年广西志愿服务项目大赛和公益创业赛、“青马工程”西部计划专项经费；西部计划项目实施规模扩大，新招募的西部计划志愿者体检费增加。其中：一般公共预算收入508.06万元，同比增加38.73万元，增长8.25%；政府性基金预算收入0万元，与上年持平；国有资本经营预算收入0万元，与上年持平；财政专户管理资金收入0万元，与上年持平；单位资金收入43.21万元，同比减少39.01万元，下降47.45％；上年结转结余43.34万元，同比增加43.34万元，增长100％。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出594.61万元，较上年增加43.06万元，增长7.81%。主要原因是根据本单位2026年度重点工作安排，新增2026年广西志愿服务项目大赛和公益创业赛、“青马工程”西部计划专项经费；西部计划项目实施规模扩大，新招募的西部计划志愿者体检费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出类科目支出513.05万元，占本年支出预算86.28%，同比增加35.86万元，增长7.51％。增加的主要原因是根据本单位2026年度重点工作安排，新增2026年广西志愿服务项目大赛和公益创业赛、“青马工程”西部计划专项经费；西部计划项目实施规模扩大，新招募的西部计划志愿者体检费增加。

社会保障和就业支出类科目支出45.10万元，占本年支出预算7.58%，同比增加3.98万元，增长9.68%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的社保经费增加。

卫生健康支出类科目支出13.91万元，占本年支出预算2.34%，同比增加1.23万元，增长9.70%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的医保经费增加。

住房保障类科目支出22.55万元，占本年支出预算3.79%，同比增加1.99万元，增长9.68%。增加的主要原因是增加工作人员，缴纳的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算319.45万元，占本年支出预算53.72%，同比增加32.34万元，增长11.26%。其中：

人员经费预算284.37万元，占基本支出预算89.02%，同比增加25.48万元，增长9.84％。其中：工资福利支出预算274.97万元，占基本支出预算86.08%，同比增加24.65万元，增长9.85％；对个人和家庭的补助预算9.40万元，占基本支出预算2.94％，同比增加0.83万元，增长9.68％。

公用经费（商品和服务支出）预算35.08万元，占基本支出预算10.98%，同比增加6.86万元，增长24.31%。

基本支出增加的主要原因是增加工作人员，相关的人员经费增加；同时将原安排在项目支出的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等经费，统一纳入基本支出预算编制。

2.项目支出预算。

项目支出预算275.16万元，占本年支出预算46.28%，同比增加10.72万元，增长4.05％。

项目支出增加的主要原因是根据本单位2026年度重点工作安排，新增2026年广西志愿服务项目大赛和公益创业赛、“青马工程”西部计划专项经费；西部计划项目实施规模扩大，新招募的西部计划志愿者体检费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.22万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位的事业单位运行经费主要包括单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算35.08万元，较上年增加6.86万元，增长24.31%，增长的主要原因是支出结构调整，将原安排在项目支出的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会活动经费，统一纳入基本支出预算编制，增加商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额3.36万元。其中：货物类采购3.36万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金275.16万元；对下转移支付项目2个，预算资金5667.56万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述单位报表详见附件。

附件：广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2026年单位预算公开报表